企業要不斷加強自身的管理方法,引進先進的經營觀念理念,要想持續保障企業的經濟效益,就必須根據企業的實際發展狀況和經濟市場的需求,根據有針對性的制定年度生產經營計劃,充分發揮出各項資源的作用。下面是小編精心爲大家準備的2018年年度經營計劃，希望大家喜歡。
XX年我礦根據許昌XX礦業有限公司和區域三公司制定的整合進度要求和生產經營目標，在公司各級領導的關心和大力支持下，緊緊圍繞礦井能夠儘快復工復產和年度安全生產經營目標來開展工作，認真貫徹落實集團公司黨委擴大會議精神，堅持“安全第一，預防爲主”的安全生產方針，大力加強新工人的培訓，切實做好領導跟班帶班制度，以礦井巷道維修工作爲重點，以量化考覈爲手段，狠抓安全、質量管理，使我礦的安全管理和質量標準化建設水平得到了逐步提高，通過全體幹部職工的共同努力，於XX年8月26日順利通過復工驗收。
一、指導思想
以黨的“十七大”和十七屆四中全會精神爲指導，深入貫徹落實科學發展觀，以發展循環經濟、推進節能減排、實施技術創新爲方向，根據省下達的兼併重組小煤礦有關文件要求，以安全生產爲前提，以經濟效益爲中心，結合自身整合進展情況，科學預測，合理安排，精心計劃，確保兼併重組工作任務及公司20XX年各項目標的順利實現。
二、編制原則
1、依據初步設計、施工組織設計及礦井現狀，編制20XX年生產經營建議計劃。
2、堅持“安全第一、預防爲主，綜合治理”的安全生產方針，強化安全管理，確保職工人身和企業財產安全，消除隱患、狠反“三違”，避免各類重大事故的發生，努力實現安全發展，打造本質安全型礦井。
3、解放思想、實事求是、依靠科技、優化系統，結合內部條件和外部環境，充分利用各類資源優勢和有利條件，揚長避短，量力而行，持續均衡，快速發展。
三、基本概況
禹州XX圃晟源礦業有限公司(原禹州市神垕鎮河清三礦)位於禹州市神垕鎮清崗澗村，爲單獨保留技改礦井。開採二1煤層，井田走向平均長0.916km，傾斜寬1.2km，面積1.0987km2。井田內煤厚2.0—4.0米，根據有關儲量計算資料，目前剩餘可採儲量81.51萬噸，儲量備用係數取1.4，服務年限4.0年。設計生產能力爲15萬噸/年。
二1煤層屬不易自燃煤層，二1煤層煤塵具有爆炸危險性。礦井瓦斯相對涌出量爲4.8m3/t，瓦斯絕對涌出量0.92m3/min，屬低瓦斯礦井。礦井水文地質條件中等，正常涌水量60m3/h，最大涌水量100m3/h。礦井採用三立井單水平下山開拓。礦井投產採區爲11採區。採區內以一個採煤工作面和兩個掘進工作面保證生產能力，採用走向長壁後退式一次採全高採煤法，全部跨落法管理頂板。
四、兼併重組進展情況
20XX年10月4日註冊成立的新公司，XX年5月12日進行了資產交割，XX年6月2日礦井解封，XX年8月26日礦井通過復工驗收。
五、XX年預計完成情況
(一)、XX年1--9月底完成情況
公司從6月7日到9月底，進入井下隱患整改4個月，現有職工285人，完成了全員培訓工作，持證上崗率100﹪。完成了大型設備的檢測鑑定及維修保養工作，完善了礦井的各大系統，共完成投資358.6萬元。
(二)、XX年10-12月底預計完成情況
1、礦建工程
完成巷道維修470m，其中皮帶下山維修130m，11031迴風巷維修130m，11031運輸巷維修210m。
2、土建工程
公司大門及礦路修建，礦院粉刷面積2200m2，完成房屋隔漏處理60間，面積680m2。
3、設備購置及安裝工程
完成副立井1.6m絞車改造安裝，完成主立井絞車安裝，完成地面防雷設施安裝。
XX年10～12月度期間主要費用以完成復產驗收的各項標準和下一步安全生產爲依據，生產、機電和安全等其他費用以科學、合理和有效、堅持快、好、省的原則，完成公司的各項任務。
根據礦井的現狀，由於維修進入工作面，維修難度增大，根據時間安排，後3個月預計完成剩餘470米的維修工程量，其它工作預計完成各大系統的建設到位(人員定位公司統一招標、避災硐室除外)，根據上幾個月的工作量及資金需求，預計需投入資金524萬。
六、20XX年生產經營建議計劃
一、安全方面
(1)、無輕傷及以上人身事故，無二級及以上非人身傷亡事故，無千元以上交通、火災事故;
(2)、安全檢查隱患限期整改率100%，“三項人員”持證率100%;
(3)、“違章”現象明顯減少，“兩述一檢”規範運作。
(4)、認真貫徹“雙零”理念，發揚XX精神。
二、礦井基建技改期間
1-4月份我礦處於技改期間，計劃投資1544.33萬元，其中礦建工程0萬元，土建工程10萬元，機電設備購置439.56萬元，其它費用1094.77萬元。
(一)、土建工程：(詳見表29)
地面庫房建設，140㎡.資金約10萬元.
(二)、設備購置：(詳見表31)
20XX年主要機電設備購置項目按系統分如下所示：
(1)、提升系統共投資250萬元。
根據礦井下一步生產計劃需要施工21採取軌道下山和運輸下山及21010接替面上下付巷，需要皮帶機計劃20XX年4月進行購置，20XX年4月到貨備用。
根據《煤礦安全規程》及《質量標準化標準》規定，立井提升主、副井需要有備用的箕斗、罐籠。計劃20XX年1月購置，20XX年2月到貨備用。
根據礦井下一步生產計劃需要施工需要購置調度絞車用於21採區，預計20XX年5月購置，20XX年5月到貨備用。
(2)、供電系統46萬元。
用於21採區各掘進工作地點。
(3)、其他79.56萬元。
礦燈、電纜、、鋼絲繩、管道、單體柱等礦用物品。
(4)、其它投入1094.77萬元。(見表32)
其中辦公費1.7萬元，通訊費2萬元，招待費2.7萬元，公共用車費0.7萬元，宣傳費1萬元，會議費0.7萬元，差旅費2萬元，排污費10萬元，監理費20萬元，設計費6萬元，勘探費20萬元，水電費80萬元，工傷保險5萬元，工人工資437.4萬元(見表33)，機電檢修費60萬元，安全費用395.57萬元。
安全費用395.57萬元
A、重點建設六大系統的設備設施購置和安裝使用費，探放水設備設施的購置和維護，各種儀表儀器的購置使用等。
B、礦井供水施救系統老化，管路鏽蝕嚴重，且直徑不符合要求，需要對原供水管路進行改造。
C、礦井原監控傳感器購置，原來的時間長設備老化，性能不可靠，需要更換，設備設施不齊，需要購置氧氣、一氧化碳、風速、溫度、水位傳感器、瓦斯監測監控設備等。
D、特殊工種、一般工種、安管人員培訓考試，安全宣傳等。詳見附表32)
三、礦井生產期間
(一)生產目標
20XX年預計產煤3.8萬噸，其中工程煤1.2萬噸，回採面煤2.6萬噸。預計5-12月份掘進進尺計劃1294米，其中準備進尺274米，回採進尺1020米，
(二)、生產收入
20XX年預計產煤3.8萬噸，按照市場噸煤售價600元(不含稅)，收入2280萬元。
(三)、生產支出
1、20XX年共計劃2個準備掘進工作面、2個回採巷道掘進工作面施工：軌道下山、運輸下山，全年開準進尺274：21010風巷，21010機巷，全年回採掘進進尺計劃1020米。材料費348.96萬元。見表3
2、機電設備購置及材料，資金189.25萬元：(詳見表31)
(1)、採掘材料
根據礦井下一步生產計劃需要施工需要購置調度絞車用於需要噴漿機2臺，扒渣機2臺，乳化液泵站1套，風動鑿岩機10臺，風鎬20臺。
(2)、通風系統
由於原有局扇不能在以後的安全生產中正常使用，需要更換使用對旋局扇等。
(3)、壓風系統
用於21採區各掘進工作地點。
(4)、排水系統
用於21採區排水系統。
(5)、其他材料
礦燈、電纜、、鋼絲繩、管道、單體柱等礦用物品。
3、水電費240萬元。
根據目前每月水電費20萬元計算，5-12月份生產期間水電費預計每月30萬，到年底水電費預計240萬元。
4、、工資1634.8萬元
根據礦井實際生產需要，5-12月份按照定崗定員，礦井需要539人，直接工310人，輔助工200人、科室人員29人，工資共計1634.8萬元。(見表12)
(三)、成本及利潤測算
20XX年預計產煤3.8萬噸，按照市場噸煤售價600元(不含稅)，收入2280萬元，完全成本總額4235.47萬元，利潤總額-20XX.47萬元。噸煤完全成本1114.60元。其中：噸煤營業成本993.61元，噸煤管理費用65.37元，噸煤財務費用26.75元，噸煤主營業務稅金及附加28.86元。
四、20XX年礦井生產的有利條件及困難
(一)有利條件
(2)、煤層賦存條件較穩定，礦井儲量豐富。
(3)、礦井自然災害較小，低瓦斯礦井，最大涌水量100立方/小時，正常涌水量60立方/小時，煤層不易自燃;
(4)、礦井主要運輸系統暢通，滿足礦井生產;
(5)、礦井供電、通風、排水、檢測等系統運行安全可靠，有利於安全生產;
(二)困難
(1)、員工隊伍不穩定，安全生產作業能力較低，特殊崗位作業人員更少，新投入的大量設備的維護、運轉成爲生產中的難題;
(2)、風門構築質量不符合標準，巷道漏風嚴重，不能滿足通風安全需要;
(3)、副井提升所用礦車爲0.75非標礦車，提升能力較小的要求;
(4)、礦井爲技改礦井，現有采面儲量較少，不利於礦井的正常生產，造成礦井接替工程量較多，出現工程脫節現象。
五、勞動工資及培訓
1、20XX年總工資預計20XX.2萬元。其中20XX年1-4月份技改期間勞動工資預計437.4萬元(表33)，5-12月份生產期間預計工資1634.8萬元(表12)。
1)、1-4月份礦井技改期間定員339人，其中機關管理人員29人，計劃人均月工資4500元;崗位人員200人，平均工資2500元，開掘工110人，平均工資4300元。
2)、5-12月份在20XX年爲定崗定員539人，其中機關管理人員29人，計劃人均月工資4500元;井下直接工310人，計劃人均月工資4300元;井下副輔助工200人，計劃人均月工資3000元。地面工20人，計劃人均月工資2500元。
2、我礦20XX年計劃進行全員培訓，由於礦井職工證件每年都要進行復訓和再重培訓，根據要求，特殊工種計劃培訓10人，新工人計劃培訓250人，安全管理人員26人，做到崗位持證率100%，依據下一步礦井整合進度及時調整，力爭做到培訓生產兩不誤。
六、需要公司協調解決的問題
(1)、復工後我礦深部資料不詳，需要進一步探明儲量及煤層賦存條件，需補鑽孔。
(2)、目前井下巷道斷面面積較小，通風距離較長對深部開拓存在一定隱患，並且風井風井斷面面積較小，需要擴大風井斷面。
(3)、礦井原來的檢控系統是在20XX年安裝的，部分配件已老化需要更換。
(4)、在六大系統建設中，人員定位需要安裝，壓風自救需要完善，緊急避難硐室需要建設。
七、下一步生產經營目標及保障措施
(1)、按照礦井初步設計和安全專篇對礦井進行施工和改造，對各大生產系統進行優化和調整，淘汰落後的工藝和設備，完善“六大系統”;
(2)、招收新工人，組建施工隊伍，按照XX管理模式培養新工人，儘快完區隊建設。
(3)、對礦井單項工程進行資料收集和認證，進行環保驗收、消防驗收等單項工程驗收;
(4)、收集辦理安全設施竣工驗收驗收所需的各種資料和證件，儘快達到驗收標準;
(5)、狠抓安全管理，確保安全生產:一、是完善安全管理制度。加強領導值班、帶班制度;二、是狠抓安全質量標準化建設，爲安全生產創造良好的工作環境。三、是做好超前防範工作，杜絕重大事故發生。四、是狠反“三違”，培養良好的作業習慣。五是加強安全監督，打造一支過硬的安全管理隊伍。六是適時開展安全競賽活動，烘托安全生產氛圍。七是加強職工與班組長安全培訓，提高全員安全技術素質。
繼續抓好礦井安全文化建設，進一步樹立“安全第一、生產第二”的思想觀念，防止驕傲自滿和鬆懈麻痹的現象，以零起點的精神，把過去的作爲鏡子、作爲動力，抓好今後每一天、每一時和每一分鐘的安全工作，確保礦井安全生產。
強化重大事故隱患排查治理工作，嚴格執行重大事故急救援預案和事故責任追究制度。一是防止工作流於形式，二是避免工作不負責任和失職，確保重大事故隱患及時得到發現和處理，保證安全生產。
(6)、進一步加強通風管理，優化通風系統，降低礦井內外漏風率，保證通風安全，堅持以風定產，以提升能力定產。
(7)、加大科技、設備投入，努力提高礦井機械化水平，提高單產單進和工效。
(8)、進一步加大質量標準化建設力度，逐步推行精細化管理，全面提高礦井質量標準化管理水平，爲礦井安全高效生產保駕護航。
(9)、加強斜巷提升運輸管理，強化日常檢修，完善各類保護和防護裝置，確保其安全可靠，防止發生各類事故。
(10)、開展形式多樣的安全生產勞動競賽活動，採取各種切實有效的得力措施，合理組織，想方設法提高各開掘生產單位的積極性，提高勞動效率。
(11)、加強採掘工作面的頂板管理，制定嚴格的頂板控制技術措施，嚴禁空頂作業，堅持敲幫問頂制度，防治冒頂事故的發生。
(12)、加強勞動人事管理，嚴格按照礦井生產需求和批准的崗位定員，調整完善工資分配辦法，充分調動員工的勞動積極性。
2018年年度經營計劃篇2一、20XX年的經營方針
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20XX年的經營方針確定爲： 靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想;各單位、各部門和各級幹部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、20XX年的經營目標
(一)核心經營目標
20XX年，公司的核心經營目標是：
年度銷售收入2600萬元，增長率 %，保底銷售收入 萬元;年度稅後利潤 萬元，增長率 %，稅後利潤率 %，資產回報率 %，保底利潤 萬元。
在覈心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考覈經營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
銷售目標細分表 (計算單位：萬元，人民幣)
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