— 2015-2015年度經營與管理規劃
《年度經營規劃報告》大綱
第一章. 2012年市場預測和公司經營方針
1.1 2012年市場預測
1.2 企業定位、公司經營方針的闡述
第二章. 2012年公司經營目標和目標細分
2.1. 核心經營目標確立
2.2. 經營銷售目標細分
2.3. 經營管理目標管控
第三章. 主要經營策略規劃
3.1 市場策略
3.2 商品策略
3.3 品牌策略
3.4 招商策略
3.5 新事業平臺搭建：電子商務平臺
第四章. 年度工作行動計劃簡述
第五章. 達成以上經營目標的各系統經營目標管理思路
5.1 生管系統
5.2 人力資源系統
5.3 物流系統
5.4 IT信息管理
5.5 財務系統
5.6 組織管理系統
第六章. 公司資金流預算和監控規劃
6.1 物流與資金流的規劃
6.2 年度重點收支項目預算
6.3 公司年度費用點控制
第七章. 規劃報告的相關文件或附件
經營計劃報告
一、市場預測和經營方針
2012年下半年，國內宏觀經濟不理想，居民消費增速開始減慢，消費力明顯降低。通過對服裝行業的調查，2011年秋、冬季大部分品牌的商品積壓現象嚴重。我司整體商品動銷僅爲**%，約有**%商品直接積壓在終端店鋪。結合其它品牌銷售形勢，反映出進入2012年的初始經濟大環境的疲軟態勢。
我們通過市場調查發現，2012年童裝的行業競爭形勢愈加嚴峻：
1、80後的童裝消費羣體未來三年將成爲童裝市場的消費主流——80後媽媽體現出如下特徵：對價格不敏感，對時尚度、舒適度要求高。
2、知名童裝加速擴張，國內大裝品牌大部分切入童裝市場，佔據了百貨商場、一二級城市街鋪的主流渠道，並在年內廣告的造勢，對我司的品牌經營壓力愈加增大。我司現有店鋪以社區店爲主，品牌知名度以及美譽度不足，已很難應對競爭品牌和未來市場的變化。
在這種態勢下，公司認真審視自身的優、劣勢和經營情況，重新確立品牌的市場定位——一二線市場的二級商圈、省會城市的一二級百貨及三線市場的一級商圈，未來將成爲公司的主流渠道，改變以往社區店爲主的渠道佈局。
因此，公司2012年度的經營方針確定爲：
提升品牌知名度和美譽度，強化終端視覺表現力；
圍繞核心店鋪動銷率的提升，提升單店盈利水平，促進資金的良性回籠，保證企業的平穩發展。
接下來，將以這一階段性的指導思想，闡述2012年的各項營銷規劃、管理活動的經營思路。
二、2012年公司經營目標 （一）核心經營目標
2012年，公司核心經營目標爲： 1、 年度銷售** 2、 年度銷售回款** 3、 年度毛利潤**
商品毛利率分配：……
4、 年度總費用控制**萬元，利潤率控制爲*%，利潤額爲**萬元：
費用預算：管理費用**萬元，營運費用**萬元，商品折損**萬元。
5、 直營市場利潤額**萬（*%利潤率），電子商務利潤額**萬元（*%利潤率），合計**萬元。此利潤額做壞賬提留準備。
（二）銷售目標細分
1、2012銷售總指標
2、按區域市場細分期貨銷售指標
銷售目標細分表 （單位：萬元）
上述銷售目標的分解，按報告附件《2012年度銷售目標分解表》執行（直營中心&營銷中心）
（三）經營管理目標
1、生管管控目標： 2、研發管控目標： 3、營運管控目標： 4、採購管控目標： 5、直營管控目標： 6、人力行政管控目標： 7、財務管控目標： 8、物流公司管控目標： 9、IT部管控目標： 三、主要經營策略
2012年度主要經營策略將從商品的風格創新、價格立體化、消費羣體拉寬、渠道升級、品牌力提升及終端視覺表現加強等幾個方面延伸制訂。 （一）市場策略
1、調配公司內部所有資源，以市場需求爲導向，支持前端銷售部門的業績達成。 2、通過顧問團隊提供的盈利模式，全部區經、督導、直營經理、直營督導在廣東直營店鋪的實操訓練，提煉出當季的盈利模板，通過以上人員在目標市場標杆店鋪的複製，進行推廣，有效拉昇各核心店鋪的視覺形象表現力和銷售業績。
3、通過每季單店盈利模式的固化實施，將直營打造成公司核心銷售人員的培訓基地。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直營和重點市場，以“發展優質加盟客戶和優質區域代理客戶爲核心方向，做好公司的基本盤面建設。
5、2012年，公司強勢進駐已有一定盤面的省份及直營省份的一二線商場，作爲品牌形象提升的另一核心策略. （二）商品策略
1．商品的風格調整：拉寬消費羣，貼合80後主消費業態，錯開與**、**品牌的直接對抗競爭。
2．圍繞企業商品力的提升，將對企業現有體系進行改造 （三）品牌策略
1、提升品牌終端視覺表現力
1）新開店鋪質量管控：2012年起，以“小城市開大店、大城市開多店”的策略，執行新開店審批流程，並加強開店店鋪的施工質量，強化店鋪視覺表現並嚴把開店的質量關。
2）調整品牌商圈。目前我司店鋪80%所在商圈爲社區型商圈，“養店”費用與時間成本太高，嚴重影響單店的盈利，制約了品牌的發展。2012年開始，公司將大力推進二線商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。
3）提煉店鋪陳列標準並複製推廣，提升商品表現力。
2、展開廣告投放與廣告投放的配套工作，進行品牌塑造，聚焦推廣 1）公司進行全國性電視媒體廣告投放，進一步擴大品牌知名度與影響力。
2）2012年，計劃在全國區域進行10次大型促銷活動進行平面拉動，並全面更新全國專業市場的噴畫，傳遞廣告及招商信息。 （四）招商策略
採用廣告招商、以商招商、網絡招商、展會招商等手段，重點針對直營加盟客戶及區域代理展開招商活動，拉昇直營市場的基本盤，進一步加強公司未來的抗風險能力。 （五）新的事業平臺搭建：電子商務部
針對未來的消費習慣的改變，爲公司平穩發展，2012年，公司對電子商務事業部從戰略角度調整內部管理資源，支持新事業部的發展。
電子商務部以期貨和庫存貨品爲主經營業務，主體消化庫存貨品及庫存面料，盤活資金，爲青蛙皇子第二條核心渠道的發展搭建平臺。 四、年度工作行動計劃彙總簡述
五、達成目標的各系統目標管理思路 （一）生產系統
1、根據公司制訂的經營目標，產能評估如下： 夏季：** 秋季：** 冬季：**
2、爲令產品更具市場競爭力，2012年擬針對原有外協單位，及原輔材料供應商進行議價談判，爭取成本儘可能降低，並通過管理表單和季度目標考覈加以實施管控。
3、2012年，公司對採購系統回廠時間的管控，應列爲重點。 4、強調生管系統與營運系統搭建溝通平臺，儘可能降低在倉庫存。 （二）人力資源系統
1、梳理明確各部門崗位職能職責及工作流程。
2、重點圍繞研發人才及銷售人才的引進，同步建立此類人才的梯隊培養機制。 3、建立並推行KPI考覈管理體系。
按照“有計劃、分步驟、可量化”的原則，由人力資源牽頭，以目標管理爲基礎，建立起工作績效管理體系。按照分級管理、分層考覈的原則，從2012年4月10日起，由總經辦對公司各部門經理及營銷、直營中心全體人員推行KPI考覈機制，以確保主要經營目標管理的執行落實。
4、進行直營與電子商務兩個系統-獨立覈算的機制改革，保障覈算有效實施。
5、2012年起，在公司內部推行企業“分享文化”，圍繞其組織開展各項活動，固化成型公司文化。
6、2012年開始，結合國家勞動法與市場用人趨勢，調整公司用人機制，完善各項管理制度，以期與國家及行業接軌。 （三）物流系統
1、退、發貨流程的理順制訂，場地的規劃、設施及人員的配置，可以有效保障2012年度營銷區域、直營單店和電子商務的業務配合。
2、2012年，物流部除每季度實施盤點外，在日常工作中加入賬實抽檢核查環節，同時定期進行員工系統操作培訓，以提高成品倉數據準確及時性。 （四）IT信息管理
1、通過IT知識的輸出，從技能上爲公司、代理商及加盟商提供系統業務支撐。 2、由總經辦牽頭，IT部將從2012年開始，着重關注系統在各相關崗位的應用，強化工作流程及數據鏈，跟進並落實相關崗位錄入數據的準確性、及時性。年內，也將根據公司的現狀和實際需求，新開發一些功能模塊，協助公司管理，提高公司管理水平。 （五）財務系統
2012年，財務中心將從原來的事後監督，變革爲過程監督，並通過財務分析報表，對公司的經營管理提出建議。
1、完成新業務鏈（配發貨業務）的.各部門正常鏈接。 2、完成季度直營中心與電子商務部門的獨立覈算工作。 3、健全財務監測體系。 （六）組織管理系統
1、由總經辦負責，2012年4月前，對各項經營目標進行層層分解，並與各級管理人員簽訂《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級管理人員的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源中心，實施歸口管理。
2、由總經辦牽頭，組織每月“經營目標達成情況例會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
3、公司管理層將不定期進行市場走訪調研，把握狀態以及時修正方向、調整策略。
六、公司年度費用預算規劃 1、物流與資金流的規劃
2、年度重點費用項目預算
3、公司年度費用點控制
年度總費用控制**萬元，費用點**%，利潤率控制爲*%，各費用項目如下： 1）管理費用：**萬元 2）營業費用：**萬元 3）貨品折損費用：**萬元
（**萬管理費 + **萬營運費 + **萬貨品折損費） ÷ **萬元＝費用點**% 七、規劃報告的相關文件或附件 ◢《年度公司組織架構（2012）》 ◢《年度工作行動計劃（各部門·2012）》
◢《目標經營責任書（直營中心/營銷中心·2012）》 ◢《年度績效考覈辦法（直營中心/營銷中心·2012）》
服裝品牌年度計劃書 [篇2]
一、市場預測和經營方針
自2011年起，商品零售業蓬勃發展，促進國內宏觀經濟及居民消費的增長，消費力明顯趨向品質好、品牌知名度大的商品。通過對行業的調查，
1、80後的消費羣體未來三年將成爲市場的消費主流：對價格不敏感，對時尚度、舒適度要求高。
2、知名品牌加速擴張，國內大裝品牌大部分切入三線市場，佔據了百貨商場、城市街鋪的主流渠道，我公司現有店鋪以商場店、專賣店爲主，品牌知名度以及美譽度較高，能夠應對競爭品牌和未來市場的變化。
在這種態勢下，公司認真審視自身的優、劣勢和經營情況，確立品牌的市場定位——二線市場的二級商圈、城市的一二級百貨及三線市場的一級商圈，未來將成爲公司的主流渠道。
因此，公司今後三年年度的經營方針確定爲： 提升品牌知名度和美譽度，強化終端視覺表現力； 圍繞核心店鋪動銷率的提升，提升單店盈利水平，促進資金的良性回籠，保證企業的平穩發展。
二、公司經營目標
（一）核心經營目標
2015--2015年，公司核心經營目標爲：
1、 每年度銷售1300萬元
2、 年度銷售增長率25%
3、 每年度毛利潤520萬元
商品毛利率：40%--45%
4、 年度總費用控制220萬元，利潤率控制爲30%，利潤額爲300萬元：
費用預算：管理費用56萬元，營運費用130萬元，商品折損34萬元。
（二）銷售目標細分
銷售總指標
（三）經營管理目標
1、採購管控目標：1000萬元。 2、人力行政管控目標：56萬元 3、財務管控目標：150萬元 4、物流公司管控目標：10萬元 三、主要經營策略
2015-2015年度主要經營策略將從商品的風格創新、價格立體化、消費羣體拉寬、渠道升級、品牌力提升及終端視覺表現加強等幾個方面延伸制訂。 （一）市場策略
1、調配公司內部所有資源，以市場需求爲導向，支持前端銷售部門的業績達成。 2、通過在目標市場標杆店鋪的複製，進行推廣，有效拉昇各核心店鋪的視覺形象表現力和銷售業績。
3、通過每季單店盈利模式的固化實施，將直營打造成公司核心銷售人員的培訓基地。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直營和重點市場，以“發展優質加盟客戶和優質區域代理客戶爲核心方向，做好公司的基本盤面建設。
5、2015--2015年，公司強勢進駐已有一定知名度和實力的商場，作爲品牌形象提升的另一核心策略.
（二）商品策略
1．商品的風格調整：拉寬消費羣，貼合80後主消費業態，錯開相應風格品牌的直接對抗競爭。
2．圍繞企業商品力的提升，將對企業現有體系進行改造。
（三）品牌策略
1、提升品牌終端視覺表現力
1）新開店鋪質量管控：2015年起，以“小城市開大店”的策略，執行新開店審批流程，並加強開店店鋪的施工質量，強化店鋪視覺表現並嚴把開店的質量關。
2）調整品牌商圈。2015年開始，公司將大力推進二線商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。
3）提煉店鋪陳列標準並複製推廣，提升商品表現力。
2、展開廣告投放與廣告投放的配套工作，進行品牌塑造，聚焦推廣
1）公司進行電視媒體廣告和各種平面媒體廣告投放，進一步擴大品牌知名度與影響力。 2）2015年，計劃在承德區域進行不少於10次大型促銷活動進行平面拉動。
四、公司年度費用點控制
年度總費用控制220萬元，費用點17%，各費用項目如下：
1）管理費用：56萬元
2）營業費用：130萬元
3）貨品折損費用：34萬元
