審計年終個人工作總結範文

總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發揚成績，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。我們該怎麼去寫總結呢？以下是小編幫大家整理的審計年終個人工作總結範文，歡迎閱讀與收藏。

時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收穫的一年，雖說沒有做出什麼轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。作爲審計新人，在經歷了20xx年的稅審工作後，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在着一些問題及在20xx年需要改進之處:

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容;

2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以後需要學習，充實的地方。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、諮詢、公證、資產評估等多種業務類型，也有着多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同類型的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關係，業務較爲穩定。

各位領導：

一、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注着我們的發展，我深知責任重大。爲了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務能力，本着既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，爲我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種複合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由於種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部覈算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計覈算進行檢查審覈的同時，先後分兩個階段對該公司的財務管理進行規範、覈查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計覈算的賬簿體系，規範會計覈算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計覈算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該公司覈算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審覈

今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審覈逐步擴大到後勤的費用審覈、生產車間工資的審覈、裝卸費的審覈、車間修理費的審覈等，基本上包括了所有的支出。爲了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發佈的新規定，新同志爲了儘快提高自己的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都爲做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的審覈量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審覈，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，爲領導提供市場監管信息

根據公司領導的安排，今年，我先後到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了覈查，並結合覈查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。覈查中，我們晝夜兼程，爲了把問題覈查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都爲我們後期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先後兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，並經公司領導批准後，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也爲公司取得了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。爲了使這項工作做得紮實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，並根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本着先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

按照學校黨組字〔xx〕57號、黨字〔xx〕18號、黨字〔xx〕25號文件的要求，對我處在創先爭優活動開展、學習型組織建設、工作作風、年度工作業績、廉潔自律、創新工作等方面的總結和自評如下：

一、抓好隊伍建設，完善部門運行的制約機制，積極開展創先爭優活動，業務水平有了較大提升。

隨着學校各項事業的蓬勃發展和經費投入的不斷增加，加強學校財經管理，提高資金使用效益，強化對各項經濟活動的監督顯得越來越重要。學校審計處作爲學校經濟監督的主要部門，加強廉政建設，確保審計隊伍的廉潔奉公，加強制度建設，確保部門運行的制約機制，加強學習交流，確保審計業務水平的不斷提升，是我們開展審計工作的前提。

1、強化“兩個意識”，打造廉潔奉公的隊伍

⑴強化廉政意識。積極參加學校組織的各類黨風廉政建設宣傳教育活動，認真完成網上學習測試，開展了“以學習貫徹《廉政準則》爲契機，提升監督保障能力”的主題教育活動(此活動獲學校立項)，組織全處人員赴安徽六安廉政教育示範基地開展黨日活動，召開領導班子廉政專題民主生活會等。通過這一系列活動，增強廉潔意識。

⑵強化崗位意識。以“我的崗位我負責，我的崗位請放心”爲特色項目(獲機關黨委立項)，開展了作風建設創建活動，在崗言崗，在崗愛崗，在崗爲崗，養成良好的`工作習慣和職業信念，打造部門凝聚力和戰鬥力，提升了每位同志的崗位勝任力，確保工作有序、高效開展。

2、嚴格“三個執行”，提升部門工作的效能

⑴執行審計風險防範。按照學校完善落實黨風廉政建設責任制的要求，針對工作中可能出現的風險，全面落實了“三重一大”制度、處務會議制度、重要情況通報和報告制度，對涉及委託外包的中間機構重新進行了公開招標。

⑵執行審計複覈制度。本年度進一步完善職責範圍內的規章制度和內部管理制度。如在基本建設與修繕工程的結算審覈、離任審計等所有審計項目中，嚴格按照相關制度、流程、辦法去執行，把好初審關和複覈關，確保審計質量。

⑶執行審計業務公開。充分發揮審計網頁的作用，年度工作計劃、月份工作計劃與總結、離任審計通知書、接受審計的工程項目清單都給予及時發佈公開，自覺接受監督，增強了審計工作的透明度。

3、加強學習交流，確保審計業務水平的不斷提升

學校審計部門具有監督和服務的內向性，要求審計人員必須具備較爲熟練的審計業務水平，包括必要的學識及業務能力;熟悉本組織的經營活動和內部控制，並不斷通過後續教育來保持和提高專業勝任能力;應當遵循職業道德規範，並以應有的職業謹慎態度，合理使用職業判斷，執行內部審計業務等。爲此，我處積極開展學習型組織建設，一方面營造良好的學習氛圍，提倡自我學習;另一方面組織審計人員參加了中國內審協會及江蘇省審計廳組織的培訓，組織到兄弟院校審計處調研，積極撰寫並發表專業論文。通過圍繞業務抓學習，提升了審計人員的業務素質和能力水平。

二、抓好工作落實，加大部門工作的執行力度，有效開展各項審計工作，圓滿完成年度工作任務。

xx年度，遵照分管校領導紀委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態上有進步、工作效果上有變化，切實把各項工作融入到學校的發展之中”的工作要求，全體同志在人手緊、任務重的情況下，在有關領導的大力指導和各部門、單位的支持配合下，在審計範圍、審計對象、審計質量控制、審計效率和效果等諸多方面得到了進一步規範和完善，圓滿地完成了本年度的工作任務。

1、開展工程結算審覈工作。先後完成將軍路校區東區二期市政、2號教學樓等共計236個項目的工程結算審覈工作，累計送審金額11,382.93萬元，累計審定金額10,102.72萬元，累計覈減金額1,280.21萬元，綜合覈減率爲11.25%，提高了資金使用效率。

2、開展基建工程項目實施過程的跟蹤審計工作。組織內部審計力量對將軍路校區東區1號、3號教學科研樓工程項目進行了跟蹤審計，合同金額累計16,968.44萬元，將審計關口前移，加大了事前、事中的審計監督力度。

3、開展領導幹部經濟責任審計工作。一年來，先後開展了9名處級領導幹部的離任經濟責任審計，在審計中共發現問題並提出建議32條;另外，督促有關單位和部門對xx年度審計中發現的問題進行了整改。

4、開展科研審計工作分析。審計網站發佈了涉及科研經費管理方面的相關制度文件140多個;對整理收集的典型案例進行了分析;擬在本月底召開科研審計分析會。

5、開展專項審計工作。按工信部要求完成了學校財務決算審計工作;完成了xx年度縱向科研項目的審籤工作;對省優勢學科建設工程專項資金進行跟蹤審計，按學校要求開展了其他專項財務收支審計等。

6、完成學校分解的主要工作任務。按照《關於印發xx年學校主要工作任務分解的通知》(黨字〔xx〕10號)要求，積極配合有關部門，完成了將軍路校區東區土地開發、化解債務工作。

7、積極參與大項物資採購與工程建設項目招標工作。

回顧和總結，是爲了更好地前行。xx年我處全體同志努力工作，有效防範風險，確保資金安全，規範內部管理，促進了學校經濟工作的規範、協調發展。但是，在審計理論的學習研究還不夠，在計算機輔助財務審計工作方面開展得還不夠。感謝各單位對審計工作的大力支持，在新的一年裏，我處將全面落實十五次黨代表大會精神，履行職責，促進學校經濟工作的安全、健康、有序、有效運行而紮實工作!

一年來，審計室取得了可喜的成績但離教育內審和學院發展前進的步伐還有一定的差距：人員結構的合理性;對外交流和學習培訓的機會不多，工作的方法和手段浮於表面。

工作體會和建議

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在今後做好工作的同時，還要更加註重同上級領導的交流，不定期彙報工作情況，以爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。審計工作是一項政策性強，涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。目前學院審計室的人員配置和人員結構與工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行爲，它的目標是爲了加強內部管理，爲管理者服務。結合學院實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須着眼於爲學院經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時爲領導提供可靠的決策依據，當好參謀，以適應學院的快速健康發展，爲學院發展壯大保駕護航。