總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，不如立即行動起來寫一份總結吧。那麼如何把總結寫出新花樣呢？下面是小編爲大家整理的公司內部審計個人工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司內部審計個人工作總結 篇1
xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司xx工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年爲中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考覈審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，爲完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行。
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審覈時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，爲下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考覈審計。
xx年7月，公司爲扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考覈責任書。爲配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業瞭解經營情況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審覈，最終確認xx汽車租賃公司的'經營績效考覈結果，維護公司經營考覈嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據。
爲評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對xx年度省xx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，爲投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考。
xx年，xx原總經理、xx副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，爲集團人事考覈提供參考。
5、完善基建工程審計。
xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額xx萬元，覈減金額xx萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額xx萬元，覈減金額384、39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審覈。xx年引進外部力量進行工程造價審覈1項，結算報審金額xx萬元，覈減金額xx萬元。爲集團降低了工程造價，節省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。
xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量。
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨着企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，着手開展ERP環境下的項目審計工作。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題。
①由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家xx公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算。
①堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，爲集團審計工作發展積攢力量。
②xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
③協助相關部門釐清基建管理流程，完善預、結算審覈流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
公司內部審計個人工作總結 篇2
在公司董事長、總經理和財務總監的的直接領導下，以及公司各職能部門和下屬企業的配合與支持，審計部全體同仁共同努力，在20xx年較好地完成了各類常規審計工作和領導佈置的各類專項審計工作，在此將審計部工作總結如下：
一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制
年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程序，並重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業經營業績審計和合同審查
1、年初對下屬企業20xx年度的經營業績進行了審覈，審覈結果提交公司考覈小組，爲公司對下屬企業的考覈提供了依據。
2、今年於4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審覈，我們針對一季度審覈中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，並提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業的會計覈算和財務管理進行規範。又於今年12月份對各下屬企業10—11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算後再審覈12月份經營業績，並彙總出具審覈報告提交公司考覈小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行審覈的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發現了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，並分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規範。
三、下屬企業主要領導人離任經濟責任審計
20xx年先後對津濱物業公司董事長楊鍾環，精采軟件公司董事長於景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計覈算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的後續審計。
四、工程竣工結算和財務決算審計
1、金融街一期竣工結算和財務決算審計
經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計於20xx年10月全部完成，並已經公司經理辦公會審議通過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建築安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建築安裝工程費的審覈中審減工程造價103萬元，爲公司節約了工程成本。
2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計
20xx年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，於9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價爲4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備徵求一分公司意見後上報公司領導。
3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作
科技園三期工程的結算審計工作於20xx年11月完成，結算總造價爲8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審覈工作也同時進行。
4、軟件大廈工程結算審計工作
軟件大廈工程結算審覈，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審覈完畢。根據一分公司預算部提供的結算工作說明，該內裝修工程一分已經與美圖公司覈對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，並影響了整體工程結算報告的出具。
五、下屬企業改制審計
20xx年共進行了5項改制審計，包括物業公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，覈實了被審企業的資產及潛虧情況，爲領導決策提供了準確的數據，並針對審計過程中發現被審企業存在的會計基礎及覈算上的問題提出了相關建議10條。
六、調研審計
爲進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業經濟效益的環節，20xx年對磁電分公司進行了產品成本覈算的調研審計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業的盈利水平，併爲公司今後的戰略決策提供參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品覈算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查覈實，並針對其在會計覈算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。
七、負責對下屬企業財務總監的管理工作
遵照公司領導的安排，本年度1—10月我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。主要有：
1、支持財務總監開展工作，發表獨立意見；
2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規定和辦法（財務總監例會制度、報告制度）；
3、按月審閱總監報告，對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議；
4、對財務總監的月度報告，摘錄要點彙總上報公司領導。
八、部門制度的修訂、補充、完善工作
根據公司要求，對我部門原有制度不符合公司現行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，並將修改後的制度上報公司總經辦以待上會通過；配合公司ISO質量認證年檢工作，於上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實際工作操作流程。
九、對公司下發文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業搞好財務會計覈算和管理，建立健全內控制度。
十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十一、根據公司黨委的部署，完成了數字電子公司專項調查工作。
十二、根據公司領導的指示，對公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內部控制制度的`制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，並向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。
十三、對公司有關職能部門及下屬企業提供服務支持
審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時，還提供了關於會計覈算和財務管理方面的諮詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的制度和規定，以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被採納。主要有：
1、參與計財部“會計工作指導意見1—3”的擬定和修改；
2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據國家的財經法律、法規提出了修改意見；
3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立後製定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱並提出修改意見和建議；
4、在對下屬企業經營業績的審覈和合同審查中所發現的問題向企管部通報情況及提出我們的建議；
5、對“二分公司”會計覈算不規範的地方與公司計財部、二分公司財務總監和財務經理進行多次交流，針對房地產開發企業廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”；
6、針對下屬企業存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。
公司內部審計個人工作總結 篇3
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性爲主的財務審計向財務審計與管理審計並重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被採納1386條。內部審計工作已成爲部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，爲服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉爲重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在着比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局爲進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽覈部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽覈人員各履其職、各負其責，促進了稽覈工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒佈的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。爲了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行爲，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。合肥新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節約效率，強化對政府採購的監管。截至20xx年10月份，全區自行採購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面爲100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計爲基礎、經濟責任審計爲重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成爲正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考覈任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠審計部爲了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審覈、嚴格把關，全年共審覈審籤經濟合同342份，金額達8690。90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯鹼法規審計部截至20xx年11月底共審覈集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規範合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300餘份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋樑紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務爲理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規範審計行爲，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260餘人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規範化，審計信息化等內容，爲提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規範化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標誌，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會爲組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人蔘加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。爲進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評爲全省優秀內部審計項目一等獎並獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勳撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎並通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和爲紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關於做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發[20xx]74號）要求，爲認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求，爲加強內審人員的.職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400餘人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年書法攝影展活動。內審單位踊躍參加，共徵集書法、美術、攝影作品等計40餘幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會樑美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉雲演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。爲進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會祕書處工作，努力抓好學習和自身建設，並利用各種媒體，採取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。並在內審單位自願的基礎上徵訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20xx年合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，併產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯繫和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員後續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會佈置的工作任務。
公司內部審計個人工作總結 篇4
20xx年，我鎮的內審工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在縣審計局的大力指導、支持下，紮實、有序開展，逐步邁上了制度化、規範化和法制化的軌道。鎮黨委、政府已經把內審工作作爲一項重要的常態工作來抓。現將二Oxx年內審工作總結如下：
一、統一思想，提高認識，以全新的理念看待內審工作
過去我鎮的內審工作實際上是作爲村級財務管理的一項重要內容來抓，結合村級財務管理的需要來實施。而現在的內審工作已有一個獨立的機構：內部審計辦公室，由專職人員，作爲一項日常工作來抓，是新形勢下規範財務秩序、嚴肅財經紀律、加強經濟管理、實現經濟目標的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對待內審工作，以新的方式方法來開展內審工作。
二、20xx年我鎮內審工作開展的具體情況
（一）不斷強化對內審工作的領導，爲內審工作正常、有序、紮實開展提供強有力的組織保障。根據縣委、縣政府的統一要求，我鎮及時成立了下塘鎮內部審計工作領導組，由鎮長蔡繼能親自擔任組長，黨委委員、分管領導李廣春任付組長，從鎮紀檢會和財政所抽調5名工作人員爲辦公室成員（其中3名爲專職人員），制定了切合我鎮實際的內部審計工作實施辦法，明確工作職責，根據實際需要不斷充實人員組成，並在辦公場所、設備、經費上給予充分保障，強力推進內審工作的開展。
（二）加強宣傳，營造輿論氛圍。我鎮利用廣播、會議等多種有效形式，向廣大鎮村幹部強力灌輸內部審計有關知識，使內部審計更進一步深入人心，以此來不斷提高廣大鎮村幹部對內審工作的認識，爲有效開展內審工作營造良好的輿論氛圍。
（三）制定詳細、切合實際的年度工作計劃，紮實有效開展內審工作。爲使今年的內審工作邁上一個新的臺階，鎮內申辦及早謀劃，多次召開會議，議定年度工作計劃，在徵得主要領導同意後，以文件形式下發到相關村。
（四）建立內審例會制度。鎮內審辦每月至少召開一次例會，鎮內審辦全體人員參會，必要時召集相關當事人參加，彙報工作進展情況，研究下一步工作。鎮主要領導也經常性地參加會議，聽取彙報，給出具體工作意見和要求。
（五）積極參加業務培訓，強化業務學習，不斷提高內審業務技能，全面進入內審角色。鎮內審辦人員除了積極參加上級業務主管部門舉辦的各種內審培訓外，還堅持利用業餘時間認真自學、集中學習《審計法》和《審計署關於內部審計工作的規定》等法律、規章及內部審計專業知識。
（六）堅持原則、恪守職責、按章操作、依法開展內審。在日常內審工作中，鎮內審辦全體工作人員堅決貫徹、執行《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》等一系列內審法律法規，堅決按照上級業務主管部門及鎮黨委、政府的要求來開展內審工作：
1、堅持原則、格守職責進行廉潔審計；
2、有條不紊、按章操作進行規範審計；
3、陽光操作、及時公開信息，進行明白審計。
三、內審工作取得的成效
（一）截止二Oxx年十二月二十八日，我鎮已完成了對15個村的二Oxx年度內審任務，累計審計村級資金2372940、01元。進行財務審計3個，涉及資金633777、24元；進進行專項審計15個，涉及資金1284669元；對2名村幹部進行離任（經濟責任）審計，涉及資金454493、77元。
（二）全年內審增加村級資金效益約6萬元。通過對內部審計過程發現的一些情況進行歸納和總結，鎮內審辦向黨委、政府提出了4條改進和完善村級財務管理制度的建議，向15個村提出了4條加強村級資金使用和管理的建議。
（三）進一步鞏固了“三資”清理成果，拓展了村級財務管理的深度和廣度。
（四）“尊重審計、支持審計、自覺接受審計”的良好工作氛圍已形成，內審工作的權威得到樹立，內審工作的.地位得到提升。廣大鎮村幹部對內審工作的認識有了新的提高，主動作爲、積極履責的意識得到全面加強，步伐進一步加快。
四、內審工作存在的問題
（一）鎮村幹部對內審的認識和理解有待進一步提高。
（二）內審規範化程度有待進一步加強。如：審計通知書的下發、審計報告的撰寫、審計資料的整理、立卷、歸檔等。
（三）內審業務人員的專業知識有待進一步充實，內審專業技能有待全面提高。
（四）內審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強的空間。
五、關於內審工作的幾點建議
（一）加大對《審計法》和《審計署關於內部審計工作的規定》等法律、規章的宣傳力度。
（二）加強業務培訓，培養一批高素質的內審人員，造就一支精幹的內審隊伍。
（三）上級業務主管部門要加大業務指導力度，加強督查，以進一步規範鄉鎮內審工作，不斷提高內審工作質量。
（四）進一步加強制度建設，健全內審工作制度。
（五）進一步完善內審機構，充實人員組成，不斷適應內審工作形勢的需要。
公司內部審計個人工作總結 篇5
一、今年工作總結
時間一晃而過，彈指之間，xx年已接近尾聲。本公司內審崗位於xx年12月11日成立，並且招聘了2位內審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習並熟悉本公司的各項規章制度和企業文化。通過自己閱讀本公司規章制度彙編、公司綜合部統一培訓、查看本公司網站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的瞭解了本集團公司的基本情況和適應了公司的工作氛圍。到現在爲止，對於以後的工作方向、工作內容和具體工作方式等，都做到了心中有數。
二、明年及以後內審工作思路及規劃
（一）我對於集團公司內部審計基本思路建議
以財務收支審計爲基礎，以經營業績審計爲中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防範風險、完善管理和提高經濟效益的作用。
（二）我對於集團公司審計工作初步具體規劃建議
根據公司目前內部控制環境、內部審計發展狀況，特對公司內部審計業務方面工作做了初步規劃：
1、推進並完善本公司集團總部及各子公司的內審體系建設，構建內部審計體系，規範審計的工作流程，強化內審工作制度的執行，並對相關流程不斷優化，提升工作效率。
2、以財務收支與預算審計爲基礎，促進內審制度的健全與完善
⑴以財務收支審計爲基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。
⑵通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。
⑶完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善內審制度。
2、根據業務部門的需求安排審計項目：根據各個部門要求，參與盡職調查類的項目。
3、以經營業績審計爲中心，結合經濟責任審計。
內部審計以公司經營業績審計爲中心，圍繞各子公司的經營業績考覈，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題並予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的`主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經營管理，提高經濟效益。
4、根據集團經營管理特點和管理層的要求，就預算、內控管理、經濟責任考覈、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。
5、參與其他特殊性的審計：在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對各子公司領導幹部任中經營績效的評價。
6、依照“審後要追究、審後要整改、審後要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，並定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
公司內部審計個人工作總結 篇6
20xx年成華區審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質量上下功夫，審計工作爲全區經濟社會的深入發展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區積極發揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護羣衆利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導，促進內審工作順利開展
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作，並確定3名同志爲專職人員。20xx年，通過多種方式，加強對本區內部審計人員的'指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗；二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒佈爲宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規；四是針對共性問題，我局進行專題研究，並提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題，我局建議各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。
二、加強監督，提高資金使用效率
今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類審計項目12項。
爲突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監管和審查，全區下撥的各類專項資金務必納入內審監管範圍，確保專項資金管理無盲區。同時，切實發揮自身職能特點，積極指導和幫助全區各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權，發揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，爲內部審計發揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問題和困難
（一）對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
（二）部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規範、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。
四、20xx年工作思路
（一）加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其瞭解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
（二）加強與市審計局的聯繫，接受指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發揮內部審計的監督、預防作用。
（三）積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
公司內部審計個人工作總結 篇7
今年上半年，我公司審計人員通過監督管理體制、機制、制度的創新，推動監督運行機制的流程重組、功能再造，確保監督管理的有效和長效，實現生產安全、經濟安全和政治安全。現對上半年工作總結如下。
一、完成的主要工作及效果
開展了綜合審計調查工作。審計部門圍繞企業經營者關心的重大問題，選擇專項管理課題，開展了形式多樣的綜合審計調查，爲企業經營管理提供了幫助，得到各單位領導和部門的重視。
前移審計關口，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現，並愈來愈得到各單位的重視。審計部門能以審計的視角，對經營管理情況進行總結、分析和評價；審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作，重要合同沒有內部審計審查，不對外簽約；對基建工程項目，審計部門及時會同有關部門組織進行事前檢查，糾正了一些不規範的行爲，起到了積極有效的作用。
二、採取的主要措施
爲了提高審計工作質量，發掘和培養審計骨幹，最大限度地調動審計人員的潛能，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機會，根據公司審計體制改革的基本思路，對綜合性審計調查項目逐步實行柔性化管理機制，不再採取指定審計項目實施對象的做法，引入項目競爭機制，通過招標方式擇優選定審計項目負責人。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調查項目實行公開招標，在審計項目管理中引入招投標制度，通過這種形式，對現有審計資源進行優化配置，選擇最優的審計工作實施方案，選擇最佳的審計項目負責人，從而推動審計工作質量的提高。
三、心得體會
廣大審計幹部認識到，內部審計不僅是監督，更是一種特殊的企業管理活動，在職能上體現監督與服務的兼容性，即監督下的服務，服務中的監督，是監督與服務的高度統一；審計工作是公司經營管理工作的重要組成部分，是公司內部控制的關鍵環節，必須緊緊圍繞xx電力的`戰略目標和工作主線，與公司的其他監督一起，把工作重點放在防範企業經營風險上，進一步強化審計監督職能。
審計幹部還在審計實踐中逐步樹立了“有爲纔有位”的思想，認識到“正人先要正已”，按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行爲準則，並不斷在審計實踐中學習和提高自身經營管理水平，通過揭示經營管理中存在的問題，並提出加以改進的措施，實現爲企業經營管理服務的目的，進而找準自身的位置。審計幹部對審計作用認識的不斷提高，爲開展各項審計工作奠定了基礎。
在充分肯定審計工作取得的成績和總結經驗的同時，我們還清醒地看到，目前公司系統的審計工作仍然存在一些問題和不足，需不斷探索、不斷完善、不斷髮展。務實創新，推動公司審計工作上一個新臺階。
公司內部審計個人工作總結 篇8
在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經濟結構和經濟運行特點，堅持依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先後開展了經濟活動審計、比價採購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成爲我們嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，爲服務企業的良性發展發揮了積極的作用。
一、依託良好環境，大練內字功
(一)依託省組織的培訓學習環境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，並不斷充實、更新信息、營銷、企業管理等方面的專業知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啓發思維，取得了不少寶貴經驗。
(二)依託單位領導的支持，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資採購管理辦法》，把內審監督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、規範管理、提高效益、強化控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作。
(三)與相關部門密切交流，充分發揮審計的監督作用。一是信息接受機制。參加與監獄經濟和企業經營有關的會議，閱知與經濟和企業經營有關的文件，實現審計與各類經營管理信息系統共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發現的重大和重要事項，並提交審計意見和建議，保證了審計成果成爲決策的重要依據。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯繫，瞭解相關情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、一個實習學生的內部審計工作總結季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內部審計
(一)認真做好比價採購審計。食品採購是與市場緊密相聯的，要實現對採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定了食品採購工作的相關規定並監督實施。對食品採購工作，自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一個實習學生的內部審計工作總結一年來共參與食品採購項目 餘項，涉及金額近公司內部審計年終工作總結元，規範了食品採購行爲，維護了單位的經濟利益。
(二)細化企業效能監察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，爲降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發了一些原材料質優價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，採購價格穩中有降。
(三)參與單位各項招投標工程。隨着體制改革的迅速發展，基礎建設項目資金的.投入繼續增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監獄利益爲出發點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目 多項，審計金額多萬公司內部審計年終工作總結元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規範了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監督與服務並重。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。將審計人員監督和服務情況納入了年終考覈體系，並作爲其中的一項重要內容，把監督和服務的好壞、優劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執法、不徇私情也已成爲每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規定要求，建立符合治理結構的審計監督新機制，充分發揮審計監督和服務的作用。
公司內部審計個人工作總結 篇9
本人於今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
爲了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自我的綜合素質和潛力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作潛力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨着經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，爲此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改狀況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的`廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40餘條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作潛力有了必須的提高。
透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和潛力，不斷提高自身業務水平和綜合潛力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地爲審計工作發揮作用。
公司內部審計個人工作總結 篇10
在過去的20XX年的工作中，我在區委、區政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體總結如下：
一、加強學習
培養提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和羣衆觀念，始終保持忠於黨、忠於祖國、忠於人民的政治本色；嚴格遵守各項規章制度；尊敬領導、團結同事，爲人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。作爲一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。爲此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫺熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
兩年來，爲適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了各項經濟責任審計制度，並參與指導完善了多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、街道辦事處書記、主任和統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局徵收的房產稅和土地使用稅等稅種徵收管理情況審計和街道辦事處財務收支審計等幾項審計任務；和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。並針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議：
1.開拓思路，積極探索，牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規範和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，並定期向上級領導彙報審計進展情況，並與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2.規避風險、確保質量，着重控制審計環節總體規劃。爲實現市局提出的的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計週期，提高了工作效率，爲順利開展審計工作奠定堅實的基礎。注重分析，審計評價既是具體審計項目質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，着重評價人的因素對於相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關係到部門利益和黨的幹部政策。因此，我本着慎重、負責的態度根據被審計人任職期間範圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規範評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。
3.注重審計調查研究。通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，爲黨政領導宏觀決策服務。
4.努力學習、鑽研業務，做好領導助手。在審計局工作的.日子裏，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細緻、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作爲對自己的基本要求，堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關於黨政領導幹部廉潔自律的規定，築牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不苟，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次，科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發展方向
通過這一的年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧這一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同事們共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今後的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
公司內部審計個人工作總結 篇11
一年來，在企業領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業提出的＂加大核查、審覈、監管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，積極主動地在企業內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注着我們的發展，我深知責任重大。爲了使內部審計工作在企業管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務能力，本着既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，爲我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。
二、積極開展對駐外企業分部財務管理的監督和評價
xx企業是我企業至今一家對外獨立開展經營業務的駐外企業分部，年生產各種複合肥近xx噸，加上銷售總企業的`肥料，20xx年銷售收入已經突破了一億元，企業的資產總額也達到了xx多萬元。但是由於種種原因，該企業一直沒有建立起完整、嚴密的內部覈算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業的財務管理帶來了一定的風險性。
根據企業領導的要求，我們在對其會計覈算進行檢查審覈的同時，先後分兩個階段對該企業的財務管理進行規範、覈查。第一階段是參照企業的相關制度，幫助該企業制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計覈算的賬簿體系，規範會計覈算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計覈算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該企業覈算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審覈
今年是我企業各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業務費用審覈逐步擴大到後勤的費用審覈、生產車間工資的審覈、裝卸費的審覈、車間修理費的審覈等，基本上包括了所有的支出。爲了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業出臺發佈的新規定，新同志爲了儘快提高自己的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都爲做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的審覈量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審覈，從而有效的配合了企業的財務管理工作。
四、利用一切可利用的機會，爲領導提供市場監管信息
根據企業領導的安排，今年，我先後到xx和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了覈查，並結合覈查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。覈查中，我們晝夜兼程，爲了把問題覈查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都爲我們後期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先後兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
五、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，並經企業領導批准後，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業的對外形象，也爲企業取得了可觀的經濟效益。
公司內部審計個人工作總結 篇12
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計局的領導下，積極開展各項審計監督活動，較好地發揮審計保障經濟社會運行的“免疫系統”功能作用。上半年，共完成審計項目10個，查出違規資金629萬元，管理不規範資金5277萬元，應上繳財政619萬元，覈減政府投資項目工程造價398萬元，移送有關部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報23篇，被批示採用15篇。
一、上半年開展的主要工作
（一）開展財政預算執行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預算執行和政府存量資金進行了審計，進一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結構、可動用資金、負債等情況。在本級財政預算執行審計中，反映了預算編制不完整不準確、預算追加項目沒執行、部分預算執行不到位、預算收入管理不規範、中小企業扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠佔廉租住房保障資金等問題，處理上繳財政462萬元。部門預算執行審計反映了預算不準確、基本支出擠佔項目經費等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度，大量的財政資金頂着項目沉澱在財政部門和各預算執行部門，增加了政府負債等問題，並提出了審計建議。
（二）開展稅收徵管情況審計。對土地增值稅徵管情況進行了專項審計，反映了企業沒有分類別適用相應稅率造成少預徵稅額、企業已申報但由於管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業沒有按實申報預繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，並堵塞徵管上的`漏洞。
（三）開展清風肅紀審計。對公務支出公款消費進行了專項審計。反映了公務支出公款消費中存在的公務接待不規範、違規列支會議費補貼和伙食費、未按規定用途使用專項經費等問題，並督促26家主管部門進行整改。對辦公用品政府集中採購進行了專項審計，反映了辦公用品採購沒有編制預算，部分辦公用品採購存在無序性和盲目性、部門自行採購辦公用品存在價格虛高等情況，存在部分採購價高於網上協議價、同種型號設備不同供應商價格不同、不同單位向同個供應商採購同種型號設備價格不同等問題。
（四）開展民生資金審計。對xx縣20xx年度新漁村建設整村推進工程進行專項審計，反映了重複申報或虛報整村推進工程項目套取財政補助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關不嚴、後續管理維護缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外，組織開展了“森林”建設項目實施和資金資金管理跟蹤審計。
（五）開展政府投資審計。對xx縣20xx年城鎮保障性安居工程進行跟蹤審計，反映了個別項目沒有落實規費減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規費減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用於城鎮保障性安居工程。完成中國小校舍安全工程竣工決算審計、環島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結算審計，覈減工程造價398萬元。開展了110kv新城（）輸變電海堤段電纜溝工程結算審計、法院擴建及整修工程竣工決算審計、後寮標準農田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設項目竣工結算決算審計。繼續積極探索固定投資項目跟蹤審計，開展了大門鎮至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。
（六）開展經濟責任審計。召開20xx年經濟責任審計進點會議，明確20xx年經濟責任審計工作任務，強調部門工作聯動機制，落實離任經濟事項交接制度、經濟責任告知制度。積極探索經濟責任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉向任中審計，全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領導幹部的經濟責任審計。
（七）繼續加大內審指導工作力度。一是進一步建立健全機制，繼續把內部審計工作作爲我局20xx年“十項重點”工作內容之一，並將內部審計工作經費列入年初預算。3月份已將《xx縣內部審計工作規定》申報作爲縣政府行政規範化文件，有望於下半年出臺。二是加大對內審機構的指導。圍繞內部審計計劃制定、企業審計重點、內控制度完善等方面內容，組織內審機構內部業務交流學習3次，並幫助指導浙江省誠意藥業有限公司健全完善內部審計機制，助推企業上市。幫助指導教育、計生、住建等部門做好“公務支出公款消費”資金內部審計。三是積極組織6個內部審計項目參加全市內部審計優秀項目評比，《xx縣內審機構加強業務交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。
（八）狠抓“審計質量提升年”活動。結合實際開展“審計質量提升年”活動，探索創新審計報告格式和審計方案編制方法，進一步規範了審計業務內部管理流程，着手研究審計項目質量規範化管理辦法。開展審計項目評優活動，鼓勵審計幹部樹立大要案意識，爭做優秀審計項目，推薦6個審計項目參加全市優秀審計項目評比。堅持以人爲本，鼓勵新進審計人員7人蔘加審計師資格考試，努力加強審計隊伍建設。着力推進審計信息化建設，按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用，今年利用計算機技術開展了土地增值稅徵管情況審計。今年被市審計局授於審計信息化組織推進先進單位。
（九）紮實開展黨的羣衆路線教育活動。一是加強組織領導。成立活動領導小組，明確工作職責，多次召開黨組會議和活動領導小組會議，研究局路線教育工作，結合審計工作實際制定實施方案。二是加強學習教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計技術方法交流、專題學習會、微型黨課、審計價值觀主題發言以及大討論等形式多樣學習活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風”問題廣泛徵求基層農村黨員羣衆、被審計單位、行風監督員、退二線領導幹部、內審機構等部門意見建議，發放及回收徵求意見表110餘份，共徵集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正嶴村兩個結對村5位困難對象進行走訪，幫助解決生活生產中的實際困難。開展“審計進社區”活動，到嶺背社區開展衛生共建活動，併爲外來務工人員、貧困學生建立5個小書架工程。幫助銀海社區和上郎村16名困難羣衆實現16個“微心願”。五是開展“即知即改”活動。加強內部審計業務指導，幫助指導浙江省誠意藥業有限公司健全完善內部審計機制，助推企業上市，對教育、住建、計生等單位開展“公務支出公款消費”專項審計指導。強化考勤、學風會風問題，加強審計組在被審單位現場實施的上下班考勤檢查，嚴格執行離崗請假登記制度，做好考勤結果公開。建立談心談話制度，開展幹部職工談心談話活動20餘次，緩解審計一線幹部精神壓力，激發審計幹部團結拼搏、攻堅克難、爭創一流精神。
半年來，我局審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實國家審計準則、經濟責任審計創新、協調推動內部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。
二、下半年的工作安排
繼續實施十項重點工作，深入開展黨的羣衆路線教育活動：
一是領導幹部經濟責任審計。按照以權定責、以責定評、以評定審的思路，完善經濟責任審計量化指標，完成大門鎮、縣計生衛生局、縣文化體育局等7個單位7位領導經濟責任審計。力爭經濟責任告知對象經濟責任告知率達到100%，經濟責任報告對象年度經濟責任報告率達到90%，離任交接對象離任交接率達到100%。
二是穩步推進固定資產投資審計。完成xx縣後寮標準農田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門臺工程結算、xx縣連港藍色海岸帶一期工程結算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個固定資產投資審計。加強跟蹤審計力度，完善跟蹤審計辦法，在已跟蹤兩個項目的基礎上，下半年繼續對新西河、濱海大道、環西湖亮麗工程三個項目進行跟蹤審計。
三是繼續圍繞民生審計、國資經貿審計等重點工作開展審計。開展xx縣物業維修資金專項審計調查、涉農專項資金、科技經費、土地出讓金等重點資金審計，開展xx縣海霞中學、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財務收支審計。
四是圓滿完成黨的羣衆路線教育活動。做好查擺問題開展批評階段各項工作，廣泛開展談心談話，認真查擺“四風”問題，撰寫對照檢查材料，高質量開好專題民主生活會。全面整改落實存在的各類情況，開展“正風肅紀”行動，建立健全長效機制，推進審計事業全面發展。
公司內部審計個人工作總結 篇13
回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責範圍內的工作。從德、能、勤、績、廉五個方面進行總結，既是對過去工作的檢討，也是對自己今後工作的促進。現概要陳述
一、德：
首先，我努力從本職工作做起，不斷加強學習，通過學習提高自己在專業知識、法律、法規等方面的素養。增強自己的事業心和責任感，盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什麼工作都能擺正自己同組織、同事業的關係，把實現個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結合起來，在工作和事業面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業心和責任感，保持良好的道德情操密切相關。
其次，結合自身工作實際，大力弘揚求真務實的精神，從點滴做起，不斷強化自身素質。本人一直堅持黨的基本路線，認真學習和貫徹黨的路線、方針、政策，堅持用科學發展觀理論指導學習和工作；有強烈的事業心，只要是職責內或上級領導佈置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心，但只要去做了，堅持了，不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員。
二、能：
一個人綜合素質的高低，工作能力的強弱，決定着他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。
1、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質。
2、珍惜團結，維護和諧，一個團隊只要團結共事，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的。
3、作爲審計處支部書記十分注意保持與全體員工經常性溝通，經常聽取他們的.意見，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒暢，精神振奮，力量無窮。
4、注意聽取各方面的意見、建議，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用。
三、勤：
反映一個人的工作態度和事業心，作爲審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態，決心把領導對我的重託，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真，勤勞奮進，以身作則，從不搞特殊化。
作爲一名黨員，首先是模範帶頭；作爲一名中層幹部，更應該處處是表率。這樣才能服衆，才能團結和帶領廣大羣衆一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路。學習實踐科學發展觀時，我能帶領全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發展觀。要求全體幹部和黨員抓緊學習理論的同時，重點是促進發展。我們是服務教學的單位，雖然不是直接教學單位，但我們同樣也是爲培養高質量人才而服務的。要把服務教學科研作爲工作上的第一要務。
四、績：
任期內能認真履行崗位職責，積極工作，盡職盡責，較好地完成了各項任務。主要工作業績
⑴、在經濟合同管理方面圍繞學校重點工作，規範經濟合同管理，提高合同管理水平，增強抵禦經濟風險的能力。任期內共完成經濟合同審籤192份，合同金額6371.79萬元。其中：教學設備類合同104份，合同金額3188.74萬元；其他類合同88份，合同金額3183.05萬元。
⑵、任期內完成對基建小型維修項目結算審計135項，審覈金額：477.77萬元，爲學校減少資金支出7.18萬元。完成科研協議、零星付款審覈176項，審覈金額606.52萬元。
⑶、完成對開元校區圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元採購任務的審計工作。全程參與招標文件的制定、開標現場、中標單位的商務談判、合同的審覈工作。
⑷、完成對開元校區圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公傢俱的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現場、中標單位商務談判、合同審覈、辦公傢俱的驗收工作。
⑸、完成對開元校區圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現場、中標單位商務談判、合同審覈、合同的驗收工作。
⑹、完成對開元校區文科樓、工科2組團相關學院搬遷購置教學設備項目全過程審計工作。
⑺、完成對現代教育中心網絡設備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作。
⑻、完成對學校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作。
⑼、完成對開元校區會議中心、小會議室座椅200萬元採購項目全過程審計工作。
公司內部審計個人工作總結 篇14
轉眼又過去了半年，上半年來審計部根據服務責任目標要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務，現將上半年的審計工作總結如下：
一、監督、服務職能的加強
今年上半年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監督服務，查錯糾弊，促進管理。”審計部根據集團經營管理情況制定了審計工作計劃，確定監督重點，審計範圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規化、監督服務職能得到了進一步的加強，充分發揮審計部在公司管理中的作用。
二、監督、服務工作的成效
工程割算、結算方面：主要是對上報工程的`內容範圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究，儘量做到公平、公正，從上半年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內容不完善，有的簽證只有數量，沒有工程內容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從覈實，單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續不全，重複割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符。
定價及合同簽訂方面：審計人員根據各工程的不同特點，採取網上查詢、市場調查比較等客觀公正準確覈價，合同簽訂前嚴格覈實工程概況和結算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在覈價內容不清，做法不標準，合同簽定滯後，先開工後籤合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發遲緩等。
專項審計方面：上半年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重，在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，並多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況後，加班加點出具準確數據。
三、加強管理，爲審計工作打好基礎
審計工作任務多、涉及面廣，人員相對較少，審計質量的好壞，很大程度上取決於審計人員的專業素質，爲了進一步提高審計人員的專業素質和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業知識，如精通土建專業的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由於審計工作人員少、任務重，平時一人幹多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經常的事。
總之，在今後的日子裏，審計部在公司領導的重視和支持下，內部審計工作一定本着“監督服務、查錯糾弊、促進管理”的宗旨，加強內部審計專業培訓、提高專業水平，不斷改進工作方法，進一步提高監督與服務並重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態度，更加努力的把工作做細、做好。
公司內部審計個人工作總結 篇15
本人於今年調至企業分部從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業借調一年期間的工作情況小結。
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
爲了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的.審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨着經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，爲此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了企業系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內控缺陷整改情況監督、xx電廠熱值差專項審計、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40餘條，得到企業領導及同事的肯定。
除企業系統內的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地爲審計工作發揮作用。
公司內部審計個人工作總結 篇16
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展爲審計監督的第一要務，堅持廉潔從審。在全體審計幹部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況總結如下：
一、加強理論學習，不斷提高自身素質
爲了進一步提高政治敏銳力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹黨的十九大精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。
同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機xx審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛鍊與修養
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行爲；不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事爲人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作；在工作關係處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務實
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志佔大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審
作爲一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，並深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨爲公、執政爲民，做到權爲民所用，情爲民所繫；堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的'標準規範自己的言行。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修爲仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作爲自己的行爲準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政爲民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今後努力的方向
加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，爲我市經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
公司內部審計個人工作總結 篇17
本人於今年調至企業分部從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業一年的審計工作情況總結如下。
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
爲了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨着經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的.重要方法，爲此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了企業系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內控缺陷整改情況監督、xx電廠熱值差專項審計及xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到企業領導及同事的肯定。除企業系統內的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用xx審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地爲審計工作發揮作用。
公司內部審計個人工作總結 篇18
爲了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織彙編了xx集團的財務制度。爲了更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作彙報如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每週必須下各覈算的公司瞭解業務運行情況，發揮主觀能動性，多爲經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作爲20xx年目標考覈的主要指標來考覈。
（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
爲了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時爲集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
3、財務的審計、監督崗位
我們爲加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審覈及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考覈辦法，爲提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》
爲了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽覈檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》，通過家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考覈辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把爲集團公司的各項工作服好務作爲我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、優化財務審覈程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整爲財務人員試行派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽覈等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，爲各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎。
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算員會饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程序批准後執行。
一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有的提高和增強，爲做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行爲，促進菸草行業的健康發展，爲國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”爲指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計覈算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的'原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
爲了規範xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們爲了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審覈和彙編。與此同時，爲確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
爲了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整。強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重投資資金的管理，爲領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的發展中做好充足的準備，我司的業績和市場決定我們要在來年中幹一場，我們一定要努力！
公司內部審計個人工作總結 篇19
轉眼間又過了一年，回想這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收穫與歡樂，重要的是豐富與錘鍊了自己，在工作中能夠自覺的服從領導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由於財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此在工作中自己和全部財務部門仍有許多不足，仍需在今後的工作中不斷地加以完善，結合具體情形，現將全年的工作總結以下：
一、完成的主要工作：
1、以認真的工作的態度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、並按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的工作態度及時準確的核籤公司日常的各類支出，並進行費用明細分類。及時準確的根據公司的資金情形和經營情形進行“資金預算”並提出公道的建議，以便讓上層管理者能夠及時的瞭解公司的資金情形並採取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由於公司正處於發展早期，加上經營地址的變更，導致公司的各類證件需要產生相應的變更，除了今年4月份由於本人工作上的忽視對海關部門沒有及時進行變更，導致212單的報關沒能依照正常的報關程序進行，好在劉總通過自己的人脈關係及時採取了其它的報關渠道纔沒有造成不必要的缺失，在此做自我檢討，期望自己在以後的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情形產生。除此以外其它相干部門的各類證件都做到了及時變更溫柔利年檢。
4、對於上級領導交待的其它暫時工作能夠及時的完成。
二、加強學習，重視提升個人修養和綜合素養
1、通過報紙雜誌、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定及新的法規政策，自覺依照國家的財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地的工作。
3、努力做到學以致用，融會貫通，理論聯繫實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個人工作中存在的不足
儘管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之處：謙於財會工作的繁與雜，日常忙於應對事務性的.工作較多，而深入的探討、摸索、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有餘，而深度不足。加上財務部門人員的不穩固，以致自己對於全部財務部沒有起到很好的統領作用。
四、明年的工作構想及要點：
期望自己在新的一年裏，逐漸學習運用科學的方法，加強對本部門的管理，提高本部門的工作效率，以到達事半功倍的的成效。主要有以下三點：
一是加強本部門的本錢覈算與管理，
二是加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應對管理，進出倉跟進等，限度地發揮財務部門的職能。
三是是準確做好各項財務測算，爲上級領導的決策提供根據。
