一、請購單
1、請購單應按照庫存量管制基準，用料預算，並參與庫存狀況開據《請購單》，逐項註明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經部門主管審覈後按規定逐級呈核並編號，最後送採購部門。
2、來源與需用日期相同的物品材料，可以用一單多品方式提出請購。
3、特殊情況需按緊急情況辦理時，可在《請購單》備註欄註明原因，以急件遞送。
4、日常用品由倉管員按月實際耗用狀況，並考慮庫存條件開據《請購單》辦理請購。
二、採購規定
1、採購主要的材料由總經理或總經理指派專人協助辦理採購。
2、採購應按材料使用及採購特性選擇最有利的方式進行採購。
(1)集中計劃採購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理採購，經覈定材料項目通知各請購部門提出請購計劃，報採購定期集中辦理。
(2)長期報價採購：凡經常使用且使用量較大的材料，採購應事先選定廠商，儀定長期供應價格，報批後通知各請購部門按需提出申請。
(3)採購應按採購地區、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料採購作業期限，並通知各有關部門。
三、採購作業
1、價格
(1)採購人員接《請購單》後，應按請購事項的緩急，並參考市場行情、過去的'採購記錄或廠方提供的報價，精三家以上的供應商進行價格對比。
(2)如果報價、規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，採購人員應檢附有關資料，並於《請購單》上予以註明，報請主管核發並轉使用部門或請購部門簽註意見。
(3)採購部門接到請購部門緊急採購口頭要求，應立即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單後按一般採購程序優先辦理。
2、訂購
(1)採購經辦人員接到已經審批的《請購單》後，應向廠方寄發《訂購單》並以電話確定交貨日期，要求供應方在送貨單上註明其編號。
(2)分批交貨時，採購人員應在《請購單》上分批交貨的註明以利識別。
3、進度控制
採購人員未能按既定進度完成採購時應說明原因，轉送請購部門與請購部門共同擬定處理對策。
四、價格品質複覈
1、採購人員應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作爲採購及價格審覈的參考。
2、採購人員應對企業內所使用的材料品質予以複覈，並形成完整的資料備查。
