你知道用友U8標準採購業務流程是怎樣的嗎?你對用友U8標準採購業務流程瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友U8標準採購業務流程的知識，歡迎閲讀。
標準流程
採購訂單—到貨單—採購入庫單—採購發票—正常單據記賬—生成憑證—採購發票審核—生成憑證(採購發票生成憑證)—選擇付款—生成憑證(生成付款憑證)付款單錄入—生成憑證—採購訂單—到貨單—入庫單—採購發票—正常單據記賬—生成憑證—採購發票審核—生成憑證—預付衝應付—生成憑證—選擇付款—生成憑證
1位置：採購訂單
採購訂單—增加—選擇供應商—選擇部門，業務員—選擇存貨—填寫數量，價格—保存，審核
2位置：到貨單
到貨單—增加(增加下面的倒三角，選擇採購訂單)—保存，審核
3位置：採購入庫單
採購入庫單—增加(增加下面的倒三角，選擇到貨單)—保存，審核
4位置：採購發票
採購發票—增加(增加下面的倒三角，選擇採購入庫單)—保存，複核—結算
5位置：正常單據記賬
正常單據記賬—查詢—勾選對應的單據—記賬
6位置：生成憑證
生成憑證—選單(勾選要生成憑證的.單據，點擊確定)—合併制單—保存
7位置：採購發票審核
採購發票審核—查詢—勾選要審核的單據—審核
8位置：生成憑證
生成憑證—勾選發票—確定—選擇標誌—制單—保存
9位置：選擇付款
選擇付款—選擇供應商—確定—勾選要付款的單據—確定—選擇結算方式—確定
10位置：生成憑證
生成憑證—勾選收付款單—確定—選擇標誌—制單—確定
