爲了確定工作或事情順利開展，常常需要預先制定方案，方案一般包括指導思想、主要目標、工作重點、實施步驟、政策措施、具體要求等項目。那麼什麼樣的方案纔是好的呢？以下是小編整理的物資採購方案，希望能夠幫助到大家。
物資採購方案1
xxxx招標採購有限公司受xx省外語藝術職業學院的委託，對食堂對外經營承包項目進行公開招標採購，歡迎符合資格條件的供應商投標。
一、採購項目編號：
xxxxxxxxxxxxxx
二、採購項目名稱：
食堂對外經營承包項目
三、資金來源：
承包單位投入。
四、採購項目內容：
每個校區食堂分爲基本大衆保障性伙食、風味經營性餐廳兩大部分分開選擇承包單位進行經營，具體劃分如下：
包組
食堂名稱
經營樓層
經營範圍
承包單位數量
備註：
1.投標人可對個別包或全部包進行投標，但應對包內所有的招標內容進行投標，不允許只對包內其中部分內容進行投標。
2.投標人蔘與投標包號數量不受限制，但最多隻允許中1個包組。若投標人同時爲2個包組的第一中標候選人，則該投標人將被推薦爲包一的第一中標候選人，包二則推薦綜合得分排名第二的投標人爲第一中標候選人。
3.本項目的評審流程按包組一、包組二的先後順序進行。
五、投標人資格：
根據《xx省高校食堂對外承包經營資格准入試行辦法》(粵教後勤〔20xx〕15號)的通知精神和招標採購有關規定，參加投標的單位應符合或滿足下列條件：
1.投標單位須具備有獨立承擔民事責任能力的，在中華人民共和國境內註冊的法人，持有國家規定從事餐飲企業的各種證照，能提供經營飲食行業工商營業執照(副本)、組織機構代碼證、稅務登記證、餐飲服務許可證等。且企業註冊資金在200萬元以上(以營業執照爲準)。
2.投標單位應具備從事3年(含3年)以上的餐飲經營資質及具有承包企事業單位3000人以上規模的經驗。(以營業執照爲準)
3.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。
4.具有履行合同所必需的`設備和專業技術能力。
5.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
6.參加政府採購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。
7.本項目不接受聯合體投標。
8.符合法律、行政法規規定的其他條件。
9.已報名並獲取本項目招標文件的。
六、符合資格的供應商
應當在20xx年7月16日8時30分起至20xx年7月22日17時30分止(法定節假日除外)攜帶有關證件到xxxx招標採購有限公司xx市xx區先烈中路102號華盛大廈南塔15樓購買招標文件，招標文件每套售價人民幣300元，售後不退。
符合資格的投標人應攜帶以下資料並加蓋公章至採購代理機構現場報名並獲取招標文件：
1)、企業營業執照或事業單位法人證書、稅務登記證及組織機構代碼證複印件並加蓋公章；
2)、《餐飲服務許可證》複印件加蓋公章；
3)、參加招投標活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。(須提供書面聲明)；
4)、法定代表人證明書及法定代表人授權委託書。
備註：
1)採購代理機構將覈對報名投標人提交的上述資料，且只接受完整提交上述資料投標人的報名。
2)採購代理機構對投標人提交的證件資料的核對，不代表其投標資格的確認。投標人的投標資格最終以評標委員會根據其投標文件中的相關資料作出的評審結論爲準。
七、投標截止時間：
20xx年7月24日10時00分(注：9時30分開始受理投標文件)
八、投標文件遞交地點：
xx市xx區先烈中路102號華盛大廈南塔15樓xxxx招標採購有限公司
九、開標評標時間：
20xx年7月24日10時00分(北京時間)
十、開標評標地點：
xx市xx區先烈中路102號華盛大廈南塔15樓
物資採購方案2
爲更進一步提高學校食堂的服務質量，規範學校食堂管理，確保師生身體健康和生命安全。根據峨教發[2014]33號《峨眉山市教育局關於進一步強化教育財務和後勤管理工作的通知》和各級關於加強學校食堂管理工作精神要求，結合我校實際，特制定《峨眉山市第三國小校2018-20xx學年度食堂大宗食材採購招標方案》。
一、招標指導思想
全面貫徹落實《中華人民共和國食品安全法》，以提升食品安全總體水平爲核心，按照“公開透明、公平競爭、公正規範”的原則，選擇信譽優良、服務周到、質優價廉、有經濟實力的合法的供應商。
二、招標組織機構
1、招標領導小組
爲明確責任，強化措施，切實落實好招標工作，學校成立食堂大宗食材定點採購招標領導小組。
組長：姜福強（學校黨支部書記、校長）。
副組長：陳舜富（學校副校長）。
成員：
（1）學校行政：黃緒田、張建軍、姜鑫
（2）教師代表、工會委員：童山平、童偉勤、
（3）食堂人員代表：胡利平、方利勇
（4）家長代表：膳食管理委員會家長代表3人
（5）紀律監督：羅濤
領導小組下設辦公室，由姜鑫兼任辦公室主任，具體負責食堂大宗食材定點採購招標的組織協調及指導工作。
2、評標工作小組
（1）組長：陳舜富
（2）招標主持人：姜鑫
（3）評標人員：從領導小組中隨機抽取5（單數）組成評標小組，評標小組通過評議確定中標單位。
（4）資質審覈：羅濤、姜鑫、胡利平
（5）監督人員：學校紀檢委員羅濤，監督招標全過程。
（6）記錄人員：在抽出的教師或家長代表中產生
（7）音像攝製人員：王文春
三、招標項目、供貨時間
1、招標項目
項目一：大米、菜籽油；
項目二：調味品、幹雜等；
項目三：蔬菜等；
項目四：肉類、水產品；
2、供貨時間：2018年9月至20xx年7月。
四、學校食堂食材質量招標要求
食材必須符合新的《食品安全法》第三章“食品安全標準”中的規定。食品中污染物限量應符合GB2762-2012標準，食品中農藥殘留量符合GB2763-2014標準。不得采購轉基因食品或利用轉基因食品原料加工的成品。食品原料新鮮、清潔衛生，同時對每批次食品原料進行檢測，具有質量技術監督部門頒發的質量檢驗報告（近期）。具體要求爲：
1、大米必須符合GB1354-2009標準，二級以上並擁有“QS”食品質量安全認證的大米。
2、菜籽油必須符合GB1536-2004標準，製造工藝爲壓榨四級以上並擁有“QS”食品質量安全認證。
3、肉類等必須具有動物檢驗檢疫合格證明，經過峨眉山市防疫站檢驗蓋有合格的圖章的活鮮肉類。
4、調味品、幹雜等必須具有“QS”食品質量認證標誌，調味品必須是定型包裝；
5、蔬菜、水產品等必須保證新鮮，符合《食品安全法》要求，儘量採用當地時令活蔬菜。
五、招標工作程序
1、制定招標工作方案：7月15日-20日，制定《峨眉山市第三國小校2018-20xx學年度食堂大宗食材採購招標方案》，並上報審覈。
2、發佈招標公告：
根據招標的內容、要求制定招標公告，
第一次公告：8月10-17日將招標公告公示在校門口醒目的位置。
第二次公告：第一次公告期內各項目報名商家不足3家時發佈第二次公告，8月18-24日。
第二次公告發布後仍不足3家者，以第二次公告後報名的'商家參與評標。
3、報名登記、領取資料：公告之日至8月23日下16：00時，有意投標的商家在學校行政辦公室報名登記，過時不在辦理。
4、召開評標會議：8月25日。
（1）報名投標人按照招標公告公示的要求，持本人身份證在學校規定的地點、時間節點內遞交投標資料，遞交投標資料後投標人不得離場。超過截止時間，學校一律予以拒絕。
（2）會議簽到。
（3）主持人介紹到會人員情況：招標人員組成、監督人員、過程見證人員、記錄員、攝像員、投標單位等；詢問有無需要回避人員；宣讀招標內容及要求。
（4）評標
①資質審覈：
評標小組根據學校招標方案的要求對投標人的資質、經營範圍、安全管理、信用度、配送能力和不良記錄等方面進行審覈，確定投標人的投標條件是否符合學校招標要求。如投標人的投標條件不符合招標學校的要求，其投標書爲廢標。
②評標方法：按招標項目由投標人個人陳述（包括企業現狀、相關業績、質量保障、服務承諾、零售價下浮率等），由評標工作小組成員根據資料及陳述評分，其中物品市場零售價格下浮率作爲評分判斷主要求依據，每類項目招標以得票數多者爲中標者。
③惡意競標：根據《招標投標法》規定，投標人不得以低於成本的報價競標。在評標過程中，發現投標人的報價明顯低於成本的，投標人應該作出書面說明並提供相關證明材料。投標人不能合理說明或者不能提供相關證明材料的，其投標作廢標處理。
（5）宣佈中標人：投標人入場，主持人當場宣佈中標人（供應商）。
5、中標公示將招標比選的結果在學校進行公示，公示期爲5個工作日。
6、簽訂供貨合同，在學校中標公示期內無異議後，於8月31日在學校簽訂供貨合同及質量安全承諾合同。
六、本招標方案解釋權歸學校，未盡事宜另行通知。
物資採購方案3
防疫物資的採購
第四條 原則上學校各部門所需的`各種大批量低值易耗類防疫物資以及防疫所需儀器設備由學院疫情防控後勤保障組統一協調負責採購，零星低值易耗品由各部門負責。
第五條 後勤保障組將根據財政部疫情防控期間相關採購便利化通知要求，全力簡化防疫物資的採購程序，確保防疫物資或服務儘快到達指定位置。後勤保障組要做好相關疫情防控採購項目資料的管理，留存備查。
第六條 學校後勤保障組具體落實物資採購與管理，學校總務處開闢“綠色通道”保障經費 。
第七條 根據國家防控總體要求，儘量避免人員接觸傳染，疫情期間相關防疫物資的採購因防疫物資稀缺，爲保障抗擊疫情需要，可以直接採購，待疫情穩定後補籤合同，並要求供應商開具發票。對於確屬緊缺並急需的物資，供貨方確實不能提供採購合同和發票的，經書面說明情況並經學院新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組主要負責人簽字後報銷。
物資採購方案4
爲深入貫徹落實中央，省市縣關於常態化疫情控決策部署，保障重要醫療物資在應急狀態下的有效供應保障，特制定本方案。
一、總體要求
認真落實省委省政府、市委市政府、縣委縣政府工作安排，始終繃緊疫情防控這根弦，堅持“寧可備而無用，不可用而無備”的底線思維，保持疫情防控以來建立起的領導機制和指揮體系不變，按照“分類管理分級負責、實物儲備產能動員、供需監測動態管理、採儲並用平戰結合”的原則，在疫情防控醫療物資分級保障統一調度的基礎上，切實做好春季疫情防控醫療物資保障工作。
二、堅持分級分類原則
縣物資保障組對全縣重要物資保障工作負總責，強化醫療物資自我保障能力，以實物儲備的方式，建立全縣重要醫療物資儲備體系，健全完善儲備物資調用機制，醫療物資儲備量原則上要滿足30天滿負荷運轉需要。各鄉鎮、部門和企事業單位應強化防範重特大突發公共衛生事件的風險意識，結合自身業務特點，健全完善應急方案,儲備必要的疫情防控物資。
三、堅持統一調度原則
縣物資保障組負責本級政府重要醫療物資儲備的管理和調運工作。在物資供給緊缺、通過市場機制不能有效調節的情況下，按照“保主、保重、保一線、保紅線”的.原則，按照應急響應級別，對儲備醫療物資實施統一調度，確保抗疫醫療物資數量充足、結構合理、調度有效。
縣級啓動應急響應時，由縣物資保障組申請市物資保障組統一調度支援。
四、重要醫療物資調用程序
（一）在常態化疫情防控下，按照分級分類儲備要求，各醫療機構、鄉鎮、部門和企事業單位做好醫療、消殺防護物資儲備工作。
（二）在啓動縣級應急響應時，有關鄉鎮、部門、單位向縣物資保障組提出消殺、防護物資需求書面申請，由縣物資保障組辦公室彙總並上報市物資保障組統一調度支援；各醫療機構向縣衛健局報送醫療（醫用）物資需求，由縣衛健局彙總後上報市衛健局和市物資保障組，由市物資保障組統一調度支援。
（三）縣物資保障組辦公室儲備的消殺、防護物資和醫療機構儲備的醫療物資及申請市物資保障組支援物資，由縣物資保障組辦公室提出分配意見，經縣物資保障組聯席會議研究審定後發放。
五、應急保障
（一）在啓動縣級應急響應時，縣物資保障組辦公室首先將儲備的消殺、防護物資第一時間調運到疫情防控第一線；縣衛健局負責將醫療機構儲備的醫療物資統一調運到疫情防控第一線。同時申請市物資保障組統一調度支援。
(二)縣市場監管局收集全縣醫藥商貿流通企業相關信息，突發公共衛生事件狀態下，開展醫藥商貿流通企業應急保障動員。
(三)重大緊急情況下，經疫情防控領導小組批准，縣物資保障組發佈天祝縣醫療物資徵用指令，對全縣醫藥商貿流通等企業的相關資源進行控制、徵用，保障應急供應。
(四)醫藥商貿流通等企業有義務接受緊急徵用指令，保障緊急狀態下的醫療物資需求。
(五)當重要商品和服務價格顯著上漲，或出現可能顯著上漲等價格異常狀態時，縣發改局、縣市場監管局等職能部門，應加強市場價格監測和監督檢查，及時採取限定差價率、利潤率和規定限價等措施，確保市場價格基本穩定。
(六)突發公共衛生事件結束後，轉入常態化醫藥儲備管理機制，徵用的醫療物資屬政府定價或政府指導價的品種，按政府規定的銷售價格結算，不屬政府定價品種按照徵用時的市場價格結算。
物資採購方案5
學校人事處申請爲20xx年引進博士及培養博士配備辦公傢俱、設備，發展規劃處申請購置辦公設備，資產管理處根據使用部門要求和採購預算制定本採購方案，具體如下：
1、本次辦公設備採購分兩部分進行
（1）傢俱類：
本次需採購傢俱有辦公桌椅一套、書櫃一個，擬以續標方式在學校20xx年上半年辦公傢俱採購項目的供貨商處進行採購。
（2）電子設備類：
因本次採購的.電子設備數量不多、金額較小且配置時間要求緊，所有設備標準統一、貨源充足且價格變化幅度小，因此擬採用詢價採購方式進行購買。
2、成立學校專項採購工作小組
組長：吳孝
組員：趙煒陸建華金周宏魏金和
紀律監督：田曉勇
3、編制詢價書
（1）編制詢價書
資產管理處根據設備使用單位採購要求和項目特點編制詢價書。詢價書主要應包括以下內容：
①詢價公告；
②採購項目要求；
③報價單位須知；
④報價文件格式。
（2）詢價書確認
詢價書編制完成後，送申購單位審覈確認，申購單位負責人簽字並加蓋公章。
4、邀請供應商
按照詢價書確定的供應商資格條件和邀請方式，採取有限邀請方式。邀請歷史上和學校有合作關係，信譽度良好的相關供應商前來參與報價。
電子設備擬邀請商家名單如下：寧夏西部人科貿有限公司、銀川嘉翔電氣有限公司、固原恆遠電腦銷售有限責任公司。
5、詢價響應文件報送截止時間
20xx年11月21日（星期三）下午15：00 。
6、評標原則
在採購項目的技術質量和服務質量相等的情況下，選擇報價最低的供應商。
7、詢價及評價步驟
（1）採購工作小組在詢價截至後及時進行評標。
（2）採購工作小組按照評標原則審閱報價文件、進行綜合評標
確定成交供應商，在媒體上發佈公告後，向成交供應商簽發詢價結果通知書（成交通知書），並將評價結果通知所有參與報價的供應商。
8、合同簽訂、驗收、檔案整理等均按寧夏師範學院有關規定執行。
9、公開報價時間
20xx年11月22日10時；
10、公開報價地點
寧夏師範學院管理服務中心531辦公室。
物資採購方案6
一、退貨物資範圍
1、集團公司集中採購物資，因使用單位提報需用計劃不周等需方原因，造成無法在本單位使用的採購物資，且符合下列條件之一者：
（1）集團公司內部能夠調劑使用的物資；
（2）社會市場能夠通用並落實到買受人的物資；
（3）經與供貨廠方協商可以退回原生產廠的物資。
2、因產品質量、交貨期等供方原因造成無法在原使用單位使用的`採購物資。
二、退貨程序
退貨單位須經其供應部門及經營負責人簽字後向物資採購部門提交退貨申請，物資採購部門落實後，符合退貨條件的按照規定的物資驗收入庫程序辦理退貨。退貨單位應保證所退物資相應的附件、質量標識、證件及實物的完整。
三、退貨物資價格計算
1、因退貨單位計劃原因要求退貨並且退貨物資可以內部調劑使用的，自到貨之日起，三個月內由物資採購部門與退貨單位按照採購價的80%退貨結算，每延期一個月再按降低10 個百分點結算，超過六個月不予退貨。
2、內部不能調劑需要通過市場銷售或與供貨方協商可以退貨的，自到貨之日起，三個月內其退貨結算價格按照市場實際銷售價或與供貨廠方協商退貨價的80%計算，每延期一個月再按降低10 個百分點結算，超過六個月不予退貨。
3、因物資產品質量或交貨期原因造成退貨的，按照物資採購部門與領用單位結算的金額退款，物資採購部門與供應商按合同約定處理。
4、退貨結算價與原採購價格或協商退貨價的差額部分衝減物資採購部門管理經費。
四、其他
1、非集團公司集中採購的物資退貨參照此辦法執行。
2、原有規定與本辦法相牴觸的，一律以本辦法爲準。
3、此辦法從下發之日起執行。
物資採購方案7
第一章總則
第一條應急物資是突發事件應急救援和處置的重要物質支撐。爲全面加強我區區級應急物資管理，提高預防和處置事故災難和自然災害應對能力，根據《中華人民共和國突發事件應急法》《中華人民共和國安全生產法》《自然災害救助條例》《重慶市突發事件應對條例》等相關法律法規及《萬盛經開區突發事件總體應急預案》《萬盛經開區自然災害救助應急預案》等相關規定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱應急物資是指應急局管理並用於安全生產事故和自然災害救援救災的各類裝備、設備、工具、生活保障物資等。
區級應急物資來源爲：本級購置、上級調撥、社會各界捐贈以及其他專項用於安全生產和自然災害應急救援、搶險救災和生活保障的各類物資。
第三條區級應急物資管理堅持“統一規劃、統一採購、統一調撥、統一管理”和“保證急需、節約高效、分類負責、資源共享”的原則。
第四條萬盛經開區救災物資管理中心負責區級應急物資的統籌協調、綜合管理、統一規劃、統一調撥和承擔區級應急物資的驗收、入庫、保管、出庫、監督檢查等倉儲管理工作；應急局各相關科室（直屬事業單位）按照職責分工負責擬定相應行業領域應急物資的儲備規劃和需求計劃，協助做好調撥、使用等工作。
財政局負責區級應急物資採購、儲備、管理和運輸等經費保障以及經費使用監督管理等工作。
第五條區級應急物資主要儲存在區應急物資儲備倉庫，必要時可以委託鎮（街道）代儲。對不易久存的應急物資，可通過協議儲備等方式進行儲備。
第二章物資採購
第六條應急局相關科室（單位）根據安全生產事故和自然災害救援救災工作實際，提出具體的應急物資品種目錄清單，交由救災物資管理中心彙總，報局領導審定後實施。
第七條區級應急儲備物資的採購應根據政府採購相關規定，按以下程序實施：
（一）擬定方案。救災物資管理中心會同辦公室（財務）以及相關科室（單位），根據應急工作需要，提出應急物資採購的品種、數量、規格、金額及採購方式等方案。
（二）報批。救災物資管理中心會同辦公室（財務）將採購方案報應急局領導審批，並按照相關規定編制採購預算，按批覆的預算及政府採購管理辦法組織採購。
（三）組織採購。救災物資管理中心按照《重慶市政府集中採購目錄及採購限額標準》等相關規定程序組織採購，並監督供應商履行合同。
緊急情況下，應急物資採購按照相關規定執行。
（四）物資入庫。救災物資管理中心對需入庫的應急物資及時驗收入庫，並完善資產管理手續。
第三章物資儲備管理
第八條區級應急物資儲備要健全完善倉庫管理制度，建立物資管理臺賬，落實入庫和出庫管理程序。對需入庫的應急物資及時驗收入庫，完善相關手續。對儲備物資實行封閉式管理，專人負責，應有防火、防盜、防潮、防鼠、防污染等措施。庫存物資應設有標籤，標明品名、規格、數量、質量、生產日期、入庫時間等，並分類存放，碼放整齊，留有通道，嚴禁接觸酸、鹼、油脂、氧化劑和有機溶劑等。
第九條救災物資管理中心負責區應急物資儲備倉庫管理，代儲（監控）點所在鎮（街道）負責代儲（監控）物資管理，應急物資使用單位負責應急局安排或配備物資的日常管理。各應急儲備物資管理單位應落實倉庫安全責任，並每季度對儲備物資盤庫一次，確保賬賬相符、賬物相符、數量準確、質量完好。
第四章物資調撥（臨時使用）
第十條應急物資調撥（臨時使用）應按照“就近就便、儲新發舊、保障急需”的原則，合理選擇應急物資調撥（臨時使用）地點和品種。災害事故發生後，事發鎮（街道）或使用單位應首先使用本級儲備物資，本級儲備物資不足時，可申請調撥（臨時使用）區級物資。
第十一條區級應急物資調撥（臨時使用）應按下列程序辦理：
（一）申請。鎮（街道）或有關單位嚮應急局提出書面申請。申請調撥填寫《萬盛經開區區級應急物資調撥申請審批單》（附件1）；申請臨時使用填寫《萬盛經開區區級應急物資使用申請審批單》（附件2）。
（二）覈查。救災物資管理中心根據鎮（街道）或有關單位申請和實際需求，會同相關科室（單位）結合庫存情況，提出應急物資調撥（臨時使用）意見。
（三）審批。
申請調撥應急物資按照資產管理相關要求審批：
1．一次性調撥物資金額在0.5萬元以內（不含0.5萬元），由應急局分管領導審批；
2．一次性調撥物資金額在0.5—2萬以內（不含2萬元），由應急局主要領導審批；
3．一次性調撥物資金額在2—5萬元以內（不含5萬元），召開應急局局長辦公會決定；
4．一次性調撥物資金額在5萬元以上，召開應急局黨委會決定。
申請臨時使用應急物資由應急局分管領導審批。
（四）調運物資。申請調撥（臨時使用）鎮（街道）或有關單位按要求到指定地點領取應急物資。
（五）緊急情況處置。緊急情況下，可以先電話請示，事後及時補辦書面調撥（臨時使用）手續。
應急局也可根據應急工作需要和實際需求，直接向鎮（街道）或有關單位分配調撥區級應急物資。
調撥物資爲固定資產的，按照《萬盛經開區行政事業單位國有資產處置實施辦法》（萬盛財企發〔20xx〕16號）的規定及時進行資產劃轉。
第十二條鎮（街道）或有關單位在使用區級應急物資時，如發生數量、質量問題或其他意外情況，應及時協調處理並嚮應急局報告。
第五章使用、回收和報廢
第十三條使用應急物資的鎮（街道）或有關單位負責管理調撥到當地的區級應急物資，並對發放使用情況進行監督檢查，確保應急物資專項用於救援救災所需，不得挪作他用，不得違法向受災人員收取任何費用。發放和使用應急物資時，應做到賬目清楚、手續完備。
第十四條鎮（街道）或使用單位對應急物資使用者應進行必要的技術指導，要求其妥善保管應急物資，嚴禁轉讓、租借或故意損毀。
第十五條區級應急物資分爲回收類物資和非回收類物資。回收類物資是指能夠重複使用的物資，如救援救災裝備、設備、工具，帳篷、摺疊牀、活動板房、移動廁所、淨水設備、照明設備等，其他物資爲非回收類物資。對非回收類物資，發放給受災人員使用後，不再進行回收。
申請臨時使用的區級應急物資，使用完畢後由使用鎮（街道）或使用單位進行回收，經維修、清洗、消毒和整理後，根據要求按時送回區應急物資儲備倉庫。救災物資管理中心驗收確認後在《萬盛經開區區級應急物資使用申請審批單》上填寫回收情況，完成應急物資回收。
第十六條對使用完畢後失去使用價值或不能使用並無修復價值的區級應急物資，由物資責任單位進行清點、覈實後，按行政事業單位國有資產管理相關規定辦理報廢手續。
第十七條鎮（街道）或有關單位應及時將應急物資的發放、使用（含受益人員的`數量及分佈）情況報應急局。
第六章經費保障
第十八條年度採購區級應急物資所需經費，由應急局納入年度經費預算，並編報採購預算。因自然災害或事故災難需緊急採購區級應急物資的，所需經費由應急局商財政局確定。
第十九條區應急物資儲備倉庫建設與管理、維護等費用由財政局納入年初預算，代儲（監控）點應急物資的日常管理、維護等費用由鎮（街道）或使用單位負責保障。
第二十條本級採購和上級調入我區的應急物資，以及本級接受救災捐贈物資所產生的運輸、裝卸、管理等費用由應急局負責。調往事發鎮（街道）或有關單位的區級應急物資所產生的運輸、裝卸、管理等費用由應急物資使用鎮（街道）或有關單位負責。
第七章監督與處罰
第二十一條應急局應定期對區級應急物資儲備、管理、使用情況進行檢查，並主動接受財政、紀檢監察、審計等部門的監督檢查。
第二十二條因管理不善等人爲原因造成區級應急物資重大損毀、丟失的，由物資所在單位追回或賠償，並依據相關規定追究相關責任人的責任。
第二十三條嚴肅查處挪用、侵佔、貪污區級應急物資行爲，對挪用、侵佔、貪污應急物資的相關責任人，按照有關規定追究責任；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。
第八章附則
第二十四條發生公共衛生事件、社會安全事件等突發事件，需要使用應急物資的，參照本辦法執行。
第二十五條本辦法自印發之日起施行。
物資採購方案8
一、項目概況
今年天氣呈多發勢態，汛期局地出現暴雨、冰雹、洪水的可能性較大。我局對全縣的防汛抗旱搶險應急物資逐一進行了檢查和清點，經查防汛抗旱搶險應急物資數量存在一定短缺，需要及時補充。存在嚴重的安全隱患，一旦發生險情，根本無法滿足防汛抗旱搶險的需要。根據《省財政廳省應急廳關於下達20xx年第一批省級防汛抗旱專項資金的通知》（黔財資環〔20xx〕38號）文件要求，我局研究下達15萬元資金用於採購防汛抗旱搶險應急物資進行補充儲備，保證隨用隨調，確保20xx年防汛抗旱搶險救災工作的需要。
二、採購物資明細及資金
三、採購方式及理由
本項目採用詢價採購方式，理由爲：根據《省人民政府辦公廳關於印發貴州省政府集中採購目錄及限額標準（20xx年版）的通知》（黔府辦發〔20xx〕35號）文件要求。
(一)貨物和服務類
分散採購限額標準50萬元。
各單位採購達到分散採購限額標準的項目應按照《中華人民共和國政府採購法》及其實施條例有關規定執行。
四、組織形式
自行採購，本項目由採購方大方縣應急管理局在大方縣人民政府官方網站上公示併發送詢價採購邀請函。並按照《政府採購法》及相關規定組織開展政府採購活動。
五、資金來源
上級專項資金，文件名稱爲《省財政廳省應急廳關於下達20xx年第一批省級防汛抗旱專項資金的通知》（黔財資環〔20xx〕38號）。
六、資質要求
1.滿足《中華人民共和國政府採購法》第二十二條之投標人資格條件要求，並按照《政府採購法實施條例》第十七條的規定提供以下材料:
(1)法人或者其他組織的營業執照等證明文件，自然人投標的須提供身份證明;
(2)“經審計20xx年度或20xx年度的財務報告”複印件或“基本開戶銀行20xx年出具的資信證明”;
(3)20xx年任意三個月繳納稅收的憑據或證明材料(依法免稅的供應商須提供相應證明文件);
(4)20xx年任意三個月社會保障資金繳納證明材料(不需要繳納社保資金的供應商須提供相應證明文件);
(5)參加政府採購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(格式自擬);
(6)誠信資格要求:①對列入失信懲戒對象名單的供應商，拒絕其參與投標，在“信用中國”網站查詢下載的信用信息報告;②對列入政府採購嚴重違法失信行爲記錄名單的供應商，拒絕其參與投標，在中國政府採購網(政府採購嚴重違法失信行爲記錄名單)的查詢記錄截圖”;
(7)法定代表人參加投標的'必須有法定代表人身份證(或有效身份證明性文件),法人授權委託人參加投標的必須有法定代表人授權委託書及被授權委託人身份證(或有效身份證明性文件):
(8)本項目不接受聯合體投標;(投標人須提供針對本項目未聯合體投標的承諾函)
【以上證明材料提供原件掃描上傳或複印件掃描上傳均可】
七、採購項目質量標準及交貨期限
（一）採購項目質量標準：嚴格按照附件採購物資明細表內物資裝備名稱的規格型號、技術參數進行採購。
（二）交貨期：合同簽訂後30個工作日完成採購、配送、安裝及驗收。
八、採購信息發佈及資格初審
（一）信息發佈：招標公告由招標組織機構在大方縣人民政府官方網站發佈。
（二）報名及資格審查：由大方縣應急管理局採購領導小組負責報名及資格審查，通過審查的報名企業爲3家（含3家）以上。投標企業將相關資料及採購物資報價表打包密封報送大方縣應急管理局救災減災物資保障股。
（三）投標方式：郵寄或送達
（四）投標地點：大方縣應急管理局，大方縣奢香大道南段。
（五）投標截止時間：20xx年10月29日
（六）開標時間：20xx年10月29日
（七）開標地點：大方縣應急管理局，大方縣奢香大道南段。
九、詢價程序
（一）開標時必須由供應商法定代表人或其書面委託代理人蔘加，同時要做好法人資格審覈。
（二）資格審覈合格的供應商由大方縣應急管理局採購領導小組進行符合性鑑定，通過符合性鑑定的供應商，進入商務評標階段。
（三）成立詢價小組。詢價小組由大方縣應急管理局相關工作人員組成。詢價小組應當對採購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。
（四）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據採購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少於三家的供應商，並向其發出詢價通知書讓其報價。
（五）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
（六）確定成交供應商。採購人根據符合採購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，並將結果通知所有被詢價的未成交的供應商。
十、中標、簽訂合同及付款方式
根據參與競標單位提供的報價、質量及售後服務等，在條件相同的情況下，按照最低價中標原則確定中標單位。
開標結束後，縣應急管理局在大方縣人民政府官方網站公示中標結果。公示期不得少於三個工作日。公示結束後若無異議，項目單位根據招標項目要求與中標供應商簽訂採購合同。
項目供貨結束，經驗收、符合招標文件要求後，付合同總價的95%，餘款5%爲質量保證金，質保期滿後一次性付清。
十一、採購工作計劃表
（一）發佈政府採購公告時間：20xx年10月22日至20xx年10月28日在大方縣人民政府官方網站上發佈招標公告。
（二）報名和資格審查驗證時間：在招標公告發布之日起，開始接受報名和資格審查。
（三）詢價文件澄清修改及答疑時間：詢價時間15日前。
（四）詢價時間：自詢價邀請函文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不少於20日。
（六）簽訂供貨合同時間：詢價結束公佈後，在大方縣人民政府官方網站上公示3個工作日，無異議後採購方將與中標單位簽訂合同，中標價即爲合同價。
（七）供貨時間：按合同約定。
十二、聯繫方式
（一）採購人：大方縣應急管理局
（二）聯繫人：沈成雄電話：
物資採購方案9
爲了規範集團公司物資採購行爲，提高物資採購管理效率，增加物資採購透明度，降低物資採購成本，集團公司計劃推行基於ERP管理模式的規範化、透明化物資採購管理形式，逐步建立物資採購管理平臺，以達到信息共享、互相監督的目的。
一．物資採購管理現狀
目前，集團公司的物資採購主要分爲兩種管理模式，一種是由集團公司進行投資的項目，採取各單位申請，集團公司領導審批，經營管理部具體負責的模式；另一種即各分（子）公司的物資採購由各公司獨立進行，集團公司對於此類採購業務缺乏有效監管。兩種管理模式的共同存在，不利於集團公司解決採購過程中出現的市場調研不充分、價格不透明、採購流程不規範、採購物資質量得不到保證等問題。
二、物資採購統一管理建設方案
爲了集中管理各單位的物資採購，有效降低企業採購成本，篩選優質供應商，集團公司根據各單位實際情況，擬推出統一管理建設方案。該方案建議如下：
1、物資採購應當堅持公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則，嚴格執行集團公司的有關規定。
2、各分、子公司根據本公司物資實際需求提出採購請示報告，請示報告的內容包括物品的名稱、規格型號、數量、價格、具體用途等，報各公司分管領導批示。
3、集團公司經營管理部對採購請示報告進行審查，確定物資的採購型號、數量等是否符合相關設計、技術、審計要求；具體採購過程由使用單位、經營管理部共同組成採購小組，具體辦理採購事宜。採購人員在辦理採購事宜前，要詳細查閱有關技術資料和技術要求，結合各分、子公司實際情況，落實供應商資料庫信息、業務往來歷史數據，調研市場行情，推薦優質供應商，指導採購業務的進行；本着貨比三家的原則，與有關廠家聯繫，必要時進行實地考察，瞭解產品的價格、質量、性能等，並出具採購調研報告，提交集團公司領導研究通過後，方可組織採購。
4、凡適於招標的，由採購小組組織評委進行招投標，程序嚴格按照招投標管理制度進行。
5、對暫時由各分、子公司進行的採購，集團公司依據供應商資料庫推薦合適供應商的同時對採購業務全程進行監督，對數量、價格不合理的及時進行覈實和彙報。
6、對審覈通過的採購請示報告，要按照《合同法》規定與供應商簽訂嚴密的購銷合同，並按規定辦理合同會籤；經營管理部重點對具有以下特點的採購業務進行監督：
（1）採購合同的簽訂沒有選擇具有多次合作經歷和良好信譽的供應商，而選擇新供應商的採購行爲；
（2）採購價格、數量、頻率較以往採購明顯有差異的；
（3）歷史採購業務存在問題，繼續進行類似採購的；
（4）採購到貨週期、付款方式等有較大變動的。
7、採購物資一經到貨，採購小組應立即組織人員進行驗收。驗收包括實物驗收和技術驗收。實物驗收要根據訂貨合同、裝箱單的內容與實物逐樣覈對，驗收結果認真填寫實物驗收單。技術驗收要根據產品的技術要求對產品的性能和質量進行詳細檢查，檢查結果認真填寫技術驗收單。對驗收不合格的產品，要及時做出退貨、換貨、索賠處理。驗收合格後財務資產管理中心與供應商依據相關規定進行掛賬和結算。
附圖：大宗物資採購流程圖......
三、物資採購管理平臺功能描述
相對集中的.物資採購管理模式的成功推行，應建立物資統一採購管理平臺，可及時掌握各單位的運行狀況、投資資金的使用情況，爲下一步投資決策提供輔助信息，同時也爲集團公司優化物資配置，提高物資管理效率提供依據。
物資管理平臺可以實現下面幾個內容：
1、該平臺具備能夠囊括所有采購物資業務往來記錄、數據具體詳實的數據庫體系，具備各領導逐級審批電子化流程的功能。
2、通過物資信息平臺建立與供應商的聯繫，準確、快捷的獲取得供應商數據，並制定集團公司統一的物資編碼和標準，各分（子）公司可參照執行。
3、實現物資的基本信息管理，對資產的購置、使用等情況進行監控。
4、準確、實時掌握資產的淨值、總量、使用和分佈情況，及時發現閒置或浪費等情況，實現資產的優化配置和合理使用，提高資產使用率。
5、提供採購物資的分析工具，依據決策要求提供資產數據的統計、分析，充份利用數據庫中存儲的相關數據進行數據挖掘工作，爲下一步的投資提供依據。
四、物資採購管理平臺推廣
1、該軟件的設計必須符合實際應用，經營管理部、財務部門、各分子公司可依據各自管理需要和特點，對採購信息管理平臺軟件提出能夠有效管理物資採購信息的具體要求，能夠讓最終投入使用的軟件功能齊全，使用簡便，操作起來得心應手。
2、物資採購信息管理平臺應用後，各相關單位和部門應由軟件設計公司對使用人員進行軟件的培訓，儘快適應平臺辦公。
3、物資採購管理平臺統一要求將所有的物資採購歷史數據錄入，建立完善數據庫，方便採購部門、財務部門、各分管領導的信息查閱和管理。
該平臺對各分、子公司採購部門來說可以便捷查詢歷史業務往來數據，掌握採購價格波動規律，提高工作效率；各分、子公司管理層可以即時掌握採購、倉儲實時數據，合理調度安排生產；集團決策層可以全面瞭解集團公司的一線業務數據和物資管理現狀，從而做出準確的企業發展戰略決策。物資採購信息管理平臺正常運轉後，將切實規範物資採購流程，嚴格審批權限，簡化物資採購手續，提升集團公司的運轉效率，促進集團健康快速發展。
物資採購方案10
1.行業背景
1.1.電力企業集團物資採購現狀分析
近年來，隨着電力體制改革的深入開展，廠網分開，競價上網的全面實施，給電力企業帶來新的嚴峻考驗。伴隨電力企業集團物資管控力度的逐步加大，各集團搭建自主電子商務平臺對下屬電力企業物資採購進行統一管控，已成爲各集團物資管理信息化工作的一項重要舉措。
目前五大電力集團除中電投外，均已搭建集團統一的電子商務平臺。集團層面統一規劃平臺建設，能夠降低分散建設的投入，提供平臺的集約化使用。一方面，集團下屬單位應用平臺，通過電子商務的方式(電子招標、電子詢價)以更開放的方式進行物資採購以降低採購成本;而集團總部則通過各下屬電廠的接口系統將整個物資採購及供應商管理狀況進行統計、彙總，以便對整個集團的應用狀況進行統一監控和管理。建設電子採購平臺是集團集約化管理的必然趨勢。
1.2.晨礱基於採購管理的理解
採購管理是物資管理業務管控的重要環節，是物料成本，質量控制的核心流程。通過規範採購業務流程，有效銜接需求計劃，採購計劃，採購、供應商報價、庫存各個管理流程，根據不同物料採購需求選擇不同的採購方式和採購策略，通過高效、公開、公正、公平的採購方式執行採購業務、起草合同訂單、辦理付款申請，提高採購效率，降低採購成本。
採購管理的目標位規範企業的計劃、採購、合同編制和管理標準，監控執行情況，設定管理指標，進行考覈調優，以達到流程的優化;根據採購業務的不同，合理的選擇採購方式和採購策略，更快捷的完成採購業務，提高採購業務的流轉效率，降低採購的直接成本和間接成本;實現採購業務流程的規範化，由事後監控採購業務轉變爲全程即時監控，可以在事前、事中、事後即時的監控整個採購交易過程，從而減少採購風險，降低採購成本。
1.3.集團需求分析
在我們多年爲華能國際電力股份有限公司、浙江能源集團、國網能源開發有限公司等電力集團建設電子商務平臺的工作經驗中發現，電子商務平臺建設不僅僅是軟件系統建設問題，而是基於各電力集團自身特點，爲其量身定製適合的“集團版物資採購整體解決方案”。因此不能僅僅將目光盯在平臺系統的開發和建設上，很多電力集團在電子商務平臺推廣過程中未能取得預期的效果，很大程度上在於忽視了項目前期諮詢規劃，而且往往項目方也缺乏平臺運營經驗和專業運營團隊，而這些需要具有專業諮詢規劃、運營經驗的廠商提供協助。
電力企業集團要想達到既定目標，獲得較佳的效果，需要綜合考慮一個涵蓋從物資管理、物資採購流程規劃、平臺功能規劃、功能建設、實施、平臺運營全過程的方案建議，需要綜合考慮整個方案的投入和產出，考慮降低綜合使用成本，減少項目風險，有方法、有團隊、有階段、有流程的實現項目目標。
2. 方案概述
晨礱集團級物資採購整體解決方案旨在配合電力集團公司建立一套領先的集團級電子商務管理平臺。本套解決方案充分利用晨礱公司擁有的專業物資採購諮詢專家隊伍、國內領先的物資採購管理理念以及強大的技術支持團隊，結合晨礱公司在20xx年物資採購業務諮詢及實施過程中所積累的實戰經驗、並引入多家電力集團及電力企業的先進物資管理理念，尤其是國網能源開發有限公司、浙江能源集團電子採購平臺及華能電力股份有限公司電子商務平臺的物資管理規劃理念，幫助集團公司建設一個一體化的共享平臺，規範下屬電廠的物資採購管理的業務流程，降低採購成本，加強電力物資採購的統一管理能力，提高整個集團供應鏈的協作效率，增強集團物資管控力度，從而協助協助電力企業集團公司實現其企業採購績效的全面提升。
2.1. 方案適用範圍
大中型電力企業(集團)
2.2. 方案需求對象
晨礱集團級物資採購整體解決方案的市場需求對象主要針對向上遊拓展的各類物資製造商，向下遊拓展的各類大小發電廠和銜接上下游產業鏈的物流服務提供商。
3. 方案特點
3.1.高附加值的物資採購整體解決方案諮詢服務
在電力行業電子商務解決方案領域，晨礱信息是全國最佳的解決方案提供商之一，晨礱信息在20xx年便開始幫助電力企業實現物資採購管理，並取得了良好的應用效果，得到了廣大電力企業用戶的一致認可及高度評價。與此同時，尤其值得重點提出的是晨礱信息多年來爲衆多電力企業用戶提供的不僅僅是一套電子採購系統，更是一套具有高附加值的電子採購諮詢服務。晨礱公司多年一直堅持以滿足客戶精細化管理需求爲己任，爲客戶提供高效的標準化實施服務。
3.2.集團級電子商務平臺開發經營豐富，自主研發能力強
晨礱科技依託強大的技術及電子商務服務團隊，已經成功爲華能國際電力股份有限公司、浙江省能源集團有限公司、香港協鑫(控股)集團、國網能源開發有限公司、國網新源控股有限公司等多家大型電力企業集團定製化開發了統一的電子商務交易系統，從技術實力、實施經驗等各方面均領先於競爭對手。
晨礱公司依靠多年來從事電力行業的背景、先進的技術能力、優質的服務以及專業化的實施經驗，有絕對的實力出色的完成爲大型企業/集團建立電子採購平臺項目。
3.3.成功客戶市場佔有率居同行業第一位
晨礱科技運營的晨礱採購網以專業的採購理念吸引了大量的會員，截止到目前，晨礱科技先後爲全國80餘家電力企業(集團)提供了電子採購解決方案，同時依託電力企業的成熟運營經驗，爲汽車、化工、船泊製造、醫藥、機械製造等多個領域提供了電子採購平臺搭建及租用服務，平臺累計交易額已突破88.7億元人民幣，平臺擁有行業優質供應商7000餘家，獲得了良好的社會效益。
在信息時代，電子商務爲傳統企業提供了一個全新提升核心競爭力的機會，面對複雜多變的市場競爭環境，企業只有不斷的推進管理創新，才能在競爭中獲得優勢，在發展中求得生存。晨礱科技以滿足企業用戶精細化採購管理需求爲目標，幫助客戶實現一站式採購，成爲採購管理領域的領跑者。
4.核心應用
4.1.加強集團管控，實現集約化管理
電力集團物資採購整體解決方案，通過爲用戶提供專業化、深入的物資採購諮詢服務，最終爲其搭建集團自主電子商務平臺，併爲其提供平臺運營服務。電子商務平臺建設基於互聯網與公司物資管控平臺進行數據同步，實現整個供應鏈中的採購交易的信息化、規範化，公司及下屬電廠所有采購交易訂單通過統一電子商務平臺和供應商進行交易互動，實現對集團物資採購交易業務流程集中管控。
加強物資集約化管理，按照集團統一部署，優化電廠組織體系和機構，推行物資統一管理;加強物資管理基礎建設，推進物資標準化工作，深化招標採購管理，強化物資應急體系建設。
4.2.建設電子採購平臺能夠提高企業的綜合競爭力
(一)促進企業採購管理體制透明化
採購歷來是企業運作過程中比較敏感的環節，信息渠道的不暢通，使採購過程中往往潛藏着“暗箱操作”，而電子採購平臺使採購這一環節“陽光化”，供應商、報價時機甚至價格都不再成爲某些採購人員的私密信息，使諸多重要採購信息在權限範圍內得以充分共享，有效地扼制了產生腐敗的可能性。
(二)推動電子商務技術在企業運用中的普及化
以大型企業的電子採購爲動力，推動中小企業採購協同商務系統與華能電子商務平臺互聯互通，以加快中小企業電子商務應用的步伐等，促進產業鏈上下游企業資源共享，推進企業間的電子商務，提高企業羣體的市場反應能力和綜合競爭力。
(三)幫助企業實現先進的管理思想與企業採購實踐的有機結合
戰略採購、B2B採購理念是當今世界上流行的物資採購思想，平臺協同商務系統積累了衆多企業物資管理經驗，體現了物資採購分段管理、崗位分設的專業化管理要求，將體現先進性，又具備行業特點的物資採購管理思想，結合物流管理、採購管理等先進的管理模式和體系，融入軟件產品中。
(四)有利於經營決策科學化
企業搭建電子商務平臺，可以爲其創造利用現代化管理方法的良好環境。實現決策者在實時數據報送、歷史數據分析等方面獲得相關信息的完整性，爲高層決策提供準確、及時的信息支持。
(五)提高採購效率，提升採購質量
通過對傳統採購流程和模式進行重新梳理和再造，採購部門的效率得到大幅提高，監控得到加強，管理成本和採購成本將得到不同程度的降低，管理職能提升，使採購數據成爲公司資源，也使企業信息披露更爲迅捷、公開、通暢，使企業在管理理念、管理手段、管理效率等方面均獲得了較大的收益，增進了公司內外部供應鏈的相互協作，從而提高採購效率，提升採購質量。
(六)人性化系統功能，深化物資管理業務應用
構建集團公司所屬電廠的物資、招投標管理平臺，建立電廠評標專家庫及供應商信息庫。實施大物資戰略，在統一規範的前提下，建立信息採集、統計、分析、查詢和監督的應用系統。通過信息化手段實現電力物資招標的公開、公平、公正，力求物資管理的規範化、標準化。整合現有資源，實現大宗電力物資的統一招標、統一採購、統一結算，逐步實現資金結算的電子商務化，建成物資採購的動態管理與監測分析系統，以便有效控制和降低採購成本，提高企業效益。
5.典型客戶
5.1.華能國際電子商務平臺案例介紹
(一)平臺搭建的管理思路
作爲大型的發電集團的華能，包括數十家電廠，每年的物資採購規模巨大，但是，作爲集團企業卻很難將整個集團的規模優勢充分發揮出來，集團內各電廠間也很難進行有效的物資調劑和協同儲備。華能通過在整個集團範圍內建設的電子商務平臺，一方面，各電廠利用平臺可以通過電子商務的方式(電子招標、電子詢價)以更開放的方式進行物資採購以降低採購成本，並通過電子商務平臺進行電廠間的有關庫存積壓、備件儲備等信息的協作;而集團總部，作爲平臺的最高管理者，則通過電子商務平臺對整個集團的採購資源進行統一監控和管理。
華能國際電力股份有限公司依託晨礱科技強大的技術支持團隊，搭建居於國際一流技術的電子商務平臺。該平臺建設的指導思想本着全面落實xxxxxxxxxx，通過提升信息化水平，在華能國際企業文化的統領下積極開展電子商務應用，推進物資採購工作的管理創新，實現資源的優化配置和高效應用，優化供應鏈管理，提高企業市場反應能力和科學決策水平，提升企業核心競爭力。
(二)業務應用及相應的平臺功能
晨礱科技採取被多家世界500強企業成功應用的.先進技術，爲華能國際電力股份有限公司自主開發了華能國際電子商務平臺系統，該系統基於Oracle-Exchange系統進行建設，在實施中結合華能國際商務採購特點進行全面客戶化，融入大量創新因素。平臺建設具有全面商務管理功能的公司級動態信息交互平臺，實現招評標、各類採購、物資管理、合同管理、資產管理、供應商管理等多項功能，完善電子商務管理制度，降低成本、提高效率，打造具有華能特色的供應鏈管理體系，建設華能商務工作統一對外的專業電子門戶。
針對華能國際物資管理的總體規劃，從集團管理層面看，平臺建設分兩個平臺，內部的集中管控型平臺和外部的分散監控型平臺，同時兩個平臺完全集成、業務互動。
(三)電子商務平臺應用效果
1、獲科技管理創新成果一等獎
華能國際電子商務平臺於20xx年通過正式驗收;20xx年3月順利通過中國電力科學研究院信息安全研究所組織的安全測評，符合國家信息系統安全等級保護標準;20xx年7月在由中國電力企業聯合會組織的全國電力行業企業管理現代化成果評審中獲得一等獎。
2、集團應用效果
截止到20xx年12月，華能國際共有88家採購單位依託該平臺進行網上採購，僅20xx年一年，下屬各電廠通過平臺完成採購總額達12.8億元，平臺共採購物資12803項，採購金額普遍低於概預算或計劃估價。
4、供應商資源通過平臺得到有效整合：
一方面在平臺科學管理下，供應商動態維護註冊信息，積極參加平臺業務;另一方面採購方通過平臺可隨時瞭解到公司範圍內的供應商資源，查詢該供應商所有業務和評價情況，根據需要擇優選擇供應商開展業務。藉助平臺強大的供應商服務功能，實現資源優化整合。
現代企業之間的競爭已經轉化爲供應鏈之間的競爭。利用電子商務技術實施供應鏈管理，有效推動合作企業間業務流程融合和信息系統的互聯互通，提高雙方的市場反應能力和綜合競爭力，最終打造一條具有華能特色的供應鏈體系最終實現與合作供應商的合作共贏、共同發展。
5.2.神華國能(神東電力)集團電子商務平臺案例
(一)平臺搭建的管理思路
神華國能集團是神華集團全資子公司，成立於20xx年4月，神華國能集團是神華集團煤電板塊主營業務單位之一，主要開發建設煤電一體化產業基地，配套發展煤炭開發、運輸、倉儲和配送業務。直接管理全資和控股子公司、分公司35家，公司註冊資金70億元，經營區域遍佈全國15個省、市、自治區。
爲了實現物資管理業務集中管控，神華國能(神東電力)集團(原國網能源開發有限公司)物資部於20xx年開始規劃物資信息化建設，截止至20xx年底，已經建設並推廣應用電子商務平臺、供應商管理系統、物資信息報送系統;正在開發競爭性談判，並升級物資信息報送系統。電子商務平臺目前已經覆蓋了集團處於運營期的全部12家單位。
(二)業務應用及相應的平臺功能
1.電子商務平臺
神華國能集團電子商務平臺自20xx年4月上線起至今已經運維了3年，目前共有12家單位應用網採，分別是大港電廠、秦電公司、焦作電廠、重慶電廠、府谷公司、神二電廠、白馬公司、王曲公司、河曲公司、蒙東公司、阜康公司、哈密公司，實現了運營期的單位在網採購。平臺功能以詢價、比價、合作成交功能爲主，應用於各單位標準化物料的日常採購，幷包含綜合查詢、異常詢價分析、審批流程管理、供應商管理、黑名單管理等功能，並與ERP開發了接口程序，實現了數據集成。
2.供應商管理
作爲物資管理的一項重要內容，供應商管理包含供應商基本信息管理、預評估管理和供應商交易階段評估等功能，實現了供應商的數據整合、共享。20xx年至今進行了6批次的供應商審覈和急用供應商的零星審覈，目前通過審覈的供應商合計1655家，並建立了供應商資質電子檔案庫，實現了對供應商的集中管控，併爲建立合理的供應商評估體系奠定了良好基礎。所屬單位通過電子商務平臺，迅速擴大了本單位的供應商選擇範圍，競價更加充分，有助於降低採購成本。
3.物資信息報送
包括年度需求計劃上報及管理，招標批次計劃上報及管理，評標過程文件歸檔管理，合同執行管理，採購數據統計彙總分析及電子傳真等功能模塊。主要實現物資管理工作中，計劃、招標、合同及文檔管理日常工作的信息化，標準化，流程化，提高工作效率，提升物資集約化管理水平。
(三)電子商務平臺應用效果
電子商務平臺目前委託晨礱公司運營，包括協助會議宣貫培訓、制度建設、服務支持內容等。組建了專業的服務團隊，提供24小時客服熱線服務，商務、技術等服務。協助組織了四次宣貫會議和三次培訓會議，建立了彙報制度，並對往年電子商務平臺應用情況作出了總結。並結合各廠採購規範，編制《網絡採購規範》，使得電子商務平臺運維有據可依，有法可循。
20xx年4月至20xx年12月，神華國能電子商務平臺在近三年的應用過程中，共發佈詢價12664筆，詢價產品條數達到77282條，中選產品總數爲59237條，成交金額約2.46億元，成交率達到76.65%;取得了良好的應用效果。
1、提高工作效率，降低誤差率
單位實施電子化採購後，基於統一的電子商務平臺，採購訂單可批量發佈，自動接收供應商報價，由運營團隊發動供應商，進行交易促動，實現了採購工作的電子化，同時採購週期平均縮短了40%，同時使採購人員業務範圍擴大了2倍。不僅採購人員勞動強度大幅度降低，而且降低了手工操作的失誤，流程中數據差錯率降低了97%。切實降低了勞動強度，提高了工作效率。
2、智能分析，加強監督，輔助決策
通過對採購交易數據的實時彙總、多維度在線統計分析，支撐採購決策。將爲建立採購交易流程管控體系提供客觀依據，有助於引入採購績效評估體系，貫徹採購戰略的執行。
3、進一步規範了供應商管理
傳統的供應商審覈往往依據供應商傳真版的資質文件，模糊不清且效率不高，由於地域、管理方式的差異，伴隨公司本部統一供應商認證工作的開展，這一情況全面改觀。依據統一的標準進行了供應商認證、分級工作，並建立了供應商資質電子檔案庫。更重要的是整合了所屬單位的詢價業務的供應商資源，實現了對供應商的集中管控。併爲建立合理的供應商評估體系奠定了良好基礎。所屬單位通過電子商務平臺，迅速擴大了本單位的供應商選擇範圍，競價更加充分。
4、深入貫徹物資集約化理念
信息系統中蘊含的是企業的管理理念，通過公司項目實施過程中多次的集中和現場培訓，採購人員信息化水平得到提升。通過該項目的實施宣貫了公司管理模式、管理目標，帶來了協同作業的思維方式，實現了物資採購理念的轉變，爲實現物資集約化管理奠定了基礎。
物資採購方案11
針對當前較爲嚴峻的疫情防控形勢，爲最大限度降低公司新冠病毒感染風險，保障員工人身安全，根據公司疫情防控方案，特制定後勤物資進廠專項防疫方案。
一、後勤物資採購防疫要求
（一）外出採購防疫要求
1.疫情期間，公司原則上不安排外出採購，如有急需用品等特殊情況需要外出採購的，經辦人員外出前要提前按規定辦理出門審批手續，嚴格按照公司防疫要求做好防護，全程規範穿戴防護服（根據風險等級確定）、面罩、N95口罩，一次性手套等，並隨身攜帶噴霧式酒精、免洗洗手液等物品。
2.外出採購時，避免到人羣密集地，購買後要第一時間對物品噴灑酒精進行消毒後方可搬運和整理。
採購結束後，經辦人員要進行全身消毒後，方可乘車返回公司。
（二）供應商採購防疫要求
2.食堂適當儲備各類物資，減少供應商送貨次數，原則每3-5天送一次（根據用餐人數進行相應調整）。
3.辦公室嚴格對物資源頭進行排查，要求供應商不採購和使用疫情較爲嚴重地區的`物資，優化採購渠道和途徑，減少與他人接觸；要求供應商採購過程全員佩戴口罩、面罩、手套，採購完成後對物品外包裝進行消殺。
4.供應商到達工廠大門外，由門衛對車輛和物資進行消殺，然後到指定地點進行卸貨，卸貨結束後供應商自行離開。
送貨人員在送貨和卸貨期間全程佩戴口罩，不得接觸工廠任何人員，保持安全距離。
5.送貨人員離開後，公司安排專人對物品進行再次消殺，消殺人員規範穿戴防護服、面罩、N95口罩，一次性手套等；物資消毒30分鐘後，由小車班駕駛員、後勤人員裝車轉運，駕駛員及後勤人員必須全程佩戴口罩、面罩、手套。
如遇下雨等極端天氣，消毒後需覆蓋雨布確保消殺效果。
（三）快遞、私人物品進廠防疫流程
宿舍居住員工嚴禁私自聯繫外部人員採購生活用品、收發快遞、接收家屬探望物資等，所有進廠用品需嚴格按照公司防疫要求規範處置。
快遞、私人物品到達門崗，由保安人員統一進行接收，並安排消殺。
因疫情防控需要，暫不允許食品類物資（菜品、乾貨、鹹菜等）進廠。
二、後勤物資進廠後防疫方案
1.外出採購物資到廠後，經辦人員要通過大門消毒房進行消毒，按規範脫卸防護服，更換口罩，廢棄防護用品放至防疫物資專用垃圾桶，並對採購物資進行第二次消毒，消毒30分鐘後方可使用。
2.採購物資運送到公司後，由驗收小組全程佩戴口罩、面罩、手套進行驗收，驗收完成後將棄廢手套放至防疫專用垃圾桶，並用消毒洗手液洗手。
果蔬、食品等物資使用250mg/L含氯消毒液進行消殺，放置30分鐘後開始加工，粗加工前用流動清水充分沖洗，確保食品安全。
需進行倉儲的食品，如米、面、油等，由倉庫管理員進行消殺後放入生活物資倉庫。
3.對快遞、私人物品等，使用1000mg/L含氯消毒液對外包裝進行消殺，30分鐘後方可通知相關人員領取。
生活用品等物資外包裝拆除後放在指定位置，由專人進行處理，內部可能存在人爲接觸的需進行二次消殺。
物資採購方案12
爲認真貫徹落實關於做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的決策部署和工作要求，堅決打贏疫情防控阻擊戰，特制定疫情防控期間重要商品和物資保供穩價工作方案。
一、充分認識做好疫情防控期間重要商品和物資保供穩價工作的.重要意義
加強重要商品和物資保供穩價關係到人民羣衆的基本生活，更關係特殊時期社會和諧穩定，對有力有序防控疫情具有重要意義。各科室要進一步提高政治站位，把疫情防控期間市場保供穩價工作作爲當前一項重要政治任務，組織實施好相關工作，全力以赴保持市場價格基本穩定。
二、主要工作任務及任務分工
強化價格監測預警。
在落實好重要民生商品市場價格“日監測、日分析、日報告”制度基礎上，密切關注口罩、消毒殺菌用品、抗病毒藥品等防控應急物資市場供應和價格動態。加強預測預警分析，加大監測頻次，提升價格監測信息公開頻率，及時發佈各類監測預警信息，合理引導市場預期。加大市場巡視力度，如遇重大價格變動等異常情況，及時處置，並第一時間向委領導送有關情況。
強化供求調度。
會同有關部門做好糧油肉蛋菜等生產生活物資以及口罩、消毒殺菌用品、抗病毒藥品等防控應急物資供求調度、產銷銜接等工作，一旦發生貨源短缺或短暫脫銷，全力配合相關部門指導企業及時補充貨源，保障市場供應。配合商務部門繼續做好儲備凍豬肉投放工作，全力保障醫院、學校等重點單位豬肉市場供應不斷檔、不脫銷，充分發揮凍豬肉投放的市場調節作用。
強化困難羣衆基本生活保障。
落實好社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，在全市統一啓動物價上漲聯動機制後，及時足額發放價格臨時補貼，緩解物價上漲對困難羣衆基本生活的影響。
強化市場價格監管。
協同市場監管部門加強市場價格秩序維護，加密市場巡視頻次，擴大巡視範圍，特別是及時發現防控應急物資銷售等環節存在的問題，及時協調解決涉價問題。配合相關部門開展聯合執法，依法從嚴快處捏造散佈漲價信息、囤積市場供應緊張的防疫用品、大幅度提高銷售價格、串通漲價以及其他違反價格法律法規的行爲，及時曝光典型案例，形成震懾，共同維護市場價格秩序。
強化輿情導控。
積極開展正面宣傳，向社會各界傳遞“菜籃子”“米袋子”“油瓶子”等供給有保障、價格總體保持在合理區間等信號，引導羣衆理性消費，消除羣衆恐慌情緒，防止和平抑市場炒作，營造良好價格輿論環境。及時處置各類負面輿情，第一時間澄清虛假信息和不實報道，切實有效杜絕負面輿情產生的“次生災害”。
強化協同配合
統籌好各方資源力量，強化協調配合，努力形成多方參與、齊抓共管的工作格局。既要深入一線，充分了解重要民生商品產供儲銷情況，做到心中有數；又要積極配合經濟信息、農業農村、商務、醫保等部門，全力做好重要商品和物資生產及市場供應。
三、組織保障
1．成立疫情防控期間重要商品和物資保供穩價工作領導小組，劉木平任組長，李曉燕、王芳、鄧世慶任副組長，王洪波、葉文科、何紹華、週三楊、張雷、王靜爲成員。領導小組下設辦公室、價格監測組、供給保障組，辦公室主任由王芳兼任，王靜爲成員；價格監測組組長由鄧世慶兼任，王洪波、何紹華、週三楊爲成員；供給保障組組長由李曉燕兼任，葉文科、張雷爲成員。
2．嚴把信息關口，及時報送信息。除上級主管部門正常業務外，疫情防控期間價格監測組、供給保障於每日下午2點之前分別將價格監測預測預警信息和供給保障情況報送領導小組辦公室，辦公室彙總整理後按相關要求統一報送。
物資採購方案13
針對全市1月份CPI上漲達近年最高，特別是食品類價格上漲顯著的實際情況，爲保證我市新冠肺炎疫情防控期間重要生活物資市場供應充足，價格相對平穩，保障居民日常生活基本需要，維護社會穩定，特制定本方案。
一、指導思想
樹牢底線思維，強化風險意識，按照國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制通知要求，強化地方首責，把“菜籃子”產品穩產保供作爲一項重要政治任務，嚴格落實“菜籃子”市長負責制，統籌抓好生產發展、產銷銜接、流通運輸、市場調控，切實做好新冠肺炎疫情防控期間重要生活物資保障供應工作，有效保障人民羣衆生活必需品供應充足和價格總體平穩。
二、總體目標
保障疫情防控期間“菜籃子”本區域自產重要生活物資產得出、送得走、不積壓、不難賣，價格平穩，外購重要生活物資調得進、供得上、不脫銷、不斷檔，貨源穩定，實現我市CPI漲幅特別是食品類價格漲幅明顯回落，切實滿足居民日常生活基本需要，維護社會穩定。
三、主要任務
爲做好疫情防控期間重要生活物資保供穩價工作，各級發改部門負責牽頭抓總，各相關部門協同配合，根據各自職責開展工作。
（一）加強價格監測預測預警，提高價格調控的前瞻性
繼續做好日常商品價格應急監測工作，疫情防控期間增加果蔬、方便食品、速（凍）食品的監測品種，嚴格執行日監測日報告制度。
發改部門負責做好相關商品價格應急監測工作，建立市場巡查制度，密切關注重要生活物資市場供需變化和秩序狀況，加強預測預警分析和涉價輿情監控，及早發現、及早處置苗頭性、傾向性、潛在性問題。
商務部門負責疫情防控期間相關商品應急監測和對保供骨幹企業重要生活物資市場供求情況監測。
統計部門負責提供疫情防控期間重要生活物資數據資料和統計分析報告，開展市場調研和預測工作。
發改部門和商務部門、統計部門要做好工作銜接，當市場價格出現異常波動徵兆或發生異常波動，可能對經濟正常運行和社會穩定帶來影響或危害時，發改部門提出預警報告，及時向所在地人民政府和上級價格主管部門報告相關情況，爲科學有效保供穩價提供決策依據。
（二）摸排商品庫存，做好儲備調節，防止重要生活物資價格異常上漲
１．摸排商品庫存，掌握全市重要生活物資儲備情況。
發改部門（糧食部門）負責摸排全市主要果蔬、方便食品、速（凍）食品及糧油、肉、蛋等政府儲備規模及已投放、現存量實際情況，並將相關情況報所在地人民政府，爲疫情防控期間調配投放重要生活物資提供保障。
商務部門負責對接當地重點批發、零售、加工企業，摸排主要果蔬、方便食品、速（凍）食品及糧油、肉、蛋等商業庫存及每日消費量、正常可保障供應天數情況；準確掌握重要生活物資後期保障能力，及時協調解決現實困難和問題。配合發改部門做好方便食品、耐貯蔬菜等重要生活物資的儲備工作。
2.建立和完善政府儲備和投放機制，用好政府“硬儲備”，確保疫情防控期間重要生活物資保供穩價。
發改部門負責建立和完善糧油、豬肉、方便食品、冬春耐貯蔬菜等重要生活必需品儲備制度。認真制定增補方案，確保小包裝成品糧油銷售天數至少達到20天，重點耐貯蔬菜品種可銷售天數至少達到7天。及時研判疫情防控期間市場供求變化，做好重要生活物資儲備、投放、保供穩價工作。
財政部門根據應急儲備要求負責應急物資儲備資金籌集；各金融機構按規定和要求提供貸款支持。
3.挖掘本地“軟儲備”，保障本地重要生活物資供應。
農業農村部門負責摸排本地種植養殖情況，保障本地需求，積極引導調整種植結構，增加速生類蔬菜生產，着力提升不宜長途運輸的葉菜類蔬菜自給能力；引導本地標準化養殖業發展，加大屠宰能力佈局力度，建立相對穩定的生物安全產業鏈。
商務部門負責農戶與超市對接和物流冷鏈運輸，保證本區域“菜籃子”產品不積壓、不難賣。
金融機構要加大支持力度，主動提供金融服務。
（三）有序復工復產，壓實重要生活物資貨源供應
在毫不放鬆抓好疫情防控的同時，逐步有序復工復產。
疾控部門負責指導復工復產企業開展疫情監測、落實防控措施，並及時採集復工復產企業內可疑感染或疑似人員信息，指導復工復產企業對可疑人員採取隔離措施。
工信部門負責支持具備疫情防控條件的重要生活物資生產企業的'復工復產。
中小企業部門負責支持具備疫情防控條件的、涉及重要生活物資的中小微企業復工復產，保障所在地重要生活物資供應。
商務部門負責對本地大型超市、蔬菜批發市場、農貿市場和社區菜店建設給予補貼；通過在公益性場所增加流動蔬菜零售網點、在小區周邊增加社區蔬菜零售網點等形式開展便民服務；支持惠民生鮮超市建設發展，鼓勵綜合性超市設立惠民平價菜區，平價銷售蔬菜；通過減免交易費、場租費，吸引商戶經營。
財政部門負責資金籌集工作；金融部門負責對重要生活物資相關企業加大支持力度，開闢金融服務綠色通道。
稅務部門負責落實對重要生活物資相關企業的稅收優惠政策。
人社部門負責對重要生活物資相關企業在社保繳納方面提供政策支持。
（四）保障運輸暢通，統籌全市供應
暢通重要生活物資運輸“綠色通道”，確保“菜籃子”產品出得了村、上得了路、進得了城，保障疫情防控期間重要生活物資運輸暢通。
商務、農業農村部門負責解決農產品“出村進城”的具體困難和問題，收集需上級部門協調解決的跨省、市農產品“出村進城”的具體困難和問題；制定保供運輸方案，做好疫情防控期間的農產品運輸保障工作。
發改部門負責協商解決本地農產品“出村進城”的困難和問題，彙總上報跨區域困難和問題，確保從批發到零售的有機銜接和高效運轉。
交通、公安部門負責梳理排查公路、鐵路等不當管制交通，嚴禁未經批准擅自設卡攔截、阻斷交通等違法行爲，與商務、農業農村部門做好對接，暢通“綠色通道”，確保重要生活物資正常調運。
（五）加強市場價格監管，維護市場價格穩定
發改部門負責在疫情防控期間，政府定價項目不出臺上調價格（收費）政策；實行市場調節價的重要生活物資價格在出現顯著上漲或者有可能顯著上漲時，提出實施價格干預措施建議，及時上報所在地人民政府和上一級發改部門，緊急情況可越級上報。
市場監管部門負責做好疫情防控期間重要生活物資市場價格監督檢查，暢通投訴舉報渠道，依法從嚴從重從快查處重要生活物資價格違法行爲，保持市場價格秩序平穩有序。對利用疫情捏造、散佈漲價信息、惡意囤積、哄擡價格等情節嚴重的案件移送公安機關。
公安部門負責配合相關部門打擊疫情防控期間重要生活物資惡性違法案件，切實維護好市場價格秩序。
（六）加強輿論引導，營造市場保供穩價良好氛圍
疫情期間物價不穩，有成本上漲原因，也有人爲哄擡價格因素。
宣傳、網信部門負責開展正面宣傳，多渠道公佈重要生活物資每日價格行情，積極迴應社會關切；聯合市場監管部門加大對疫情期間典型價格違法案件進行公開曝光；及時澄清虛假信息和不實報道，防止因爲謠言引發搶購；宣傳引導市民理性消費，按需採購，努力降低市民恐慌心理，積極營造重要生活物資市場保供穩價的良好輿論氛圍。
物資採購方案14
企業在不斷探索物資採購的最優管理模式中，針對採購性質、對象、價值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地滿足企業的各種需要是對ERP軟件適應性提出的挑戰。
一、物資採購的對象
首先我們要明確企業物資採購的對象有三種：生產所必需的直接原材料和零部件；維持生產活動持續進行的輔助間接物料（包括備品備件、計量器具、檢測設備等）；維持企業運作所需的行政性日常用品。通常把第一種隨着產品轉移的物料稱爲生產用物料，其特點是：供應商相對固定，價格穩定，相對定期定量，數量大。把後兩種爲組織生產服務的物料稱爲間接物料，其特點是：供應商不定，價格波動大，不定期不定量，數量相對要小。
二、物資採購的策略
在企業物資採購活動中，根據採購物資的價值、採購週期、供應商類型等不同的因素，所採用的採購、供應策略是不同的，目的是利用最小的採購成本，採購到保質保量的物資，以保證生產的所需。
1、從價值的角度考慮
可以有高、中、低三種。這三種物資對庫存資金佔用的影響是不同的，因此採用的採購策略不能完全一樣。
高價值的.物資：一旦出現積壓，對庫存資金的佔用就會增大，影響流動資金的使用，一般採用按需訂貨的原則。
中價值的物資：從降低每次採購成本考慮，採用最小批量的原則；在制定最小批量時，要考慮均衡生產時的常規消耗量。
低價值的物資：由於該物資的存儲對庫存佔用資金的影響不大，採用固定批量或者經濟批量原則；批量的大小要考慮物資消耗的速度和採購成本之間的平衡。
2、從採購週期的長短考慮
由於採購物資在市場上的供應量不盡相同或者是進口零部件，造成了採購週期相差較大，甚至只有年度1或2次訂貨的現象。那麼採購週期長的物料，通過年度生產計劃對物料的總體需求，採用預測方式進行採購；採購週期短的物料，可以根據MRP的採購需求計劃進行指導採購。
3、從供應商的角度考慮
物資採購過程中面對供應商大的分類有兩種，就是固定的和臨時的。固定供應商物資佔企業採購物資的絕大多數，是保證生產供應、降低採購成本重要的因素。根據供應物資的使用性質和生產組織形式，可以通過兩種方式進行採購。以協議的方式簽訂年度的總訂貨量和單價，隨時發出供貨指令進行供貨；以明確的訂單進行階段性的供貨。臨時供應商的物資採購主要來源於新產品設計、生產急需、設備維護等。特點是數量小、重複性小。一般採用合同或者現金方式、直接批量進行採購。進入討論組討論。
根據企業生產產品的系列和種類的差異程度，所涉及到的原材料和零部件從適應性上講，可以分成通用物資和專用物資。通用物資可以在多個產品上得到使用，造成積壓的可能性不大，可以採用批量採購政策（批量的大小要平衡該物料消耗的速度、採購成本、價值、採購週期等；批量政策可以根據物料性質細分：最小批量、最大批量、週期批量、固定批量等）；專用物資是在個別產品上專用，計劃不好將造成庫存積壓，一般按訂單需求量進行採購。如果該專用物資與生產批次相關，並對安全性能做破壞性實驗時，訂單的需求量要考慮實驗破壞量，也就是質量保證的批次獨立需求。
4、從需求來源考慮
對於價值低和通用的物資是以庫存儲備水平作採購依據，與階段性生產產品無關，一般採用訂貨點，以合同方式進行採購；大部分物資與生產產品有關，來源於生產計劃的相關需求，一般採用標準的MRP算法進行需求的核算，以合同方式進行採購；大批量的重複生產方式，對物資的需求是快節奏的，一般是固定供應商，通過協議進行約束，日常供貨通過訂單指令進行，直接送到生產現場，實現零庫存生產。在上述三種情況外，還包括一種人爲決策的實際需求，這種需求是根據具體的事件或者是定期的預計消耗產生的需求，一般採用臨時和現金採購的方式進行。
5、從物資屬性考慮
在採購物資中，由於其屬性的不同對採購策略也存在一定的影響。具有實效性的物資，將根據消耗的速度和失效期限確定採購數量；具有危險性的易燃易爆物資，一般採用最大儲備量進行分批採購限制；體積大或者是存儲實體受限制的物資，按照直接批量會影響庫存的存放，一般採用最大儲備量進行分批採購限制。
三、物資採購策略模型建立
通過上述物資採購策略的分析，我們會看到針對不同的方面其採購策略是不同的，是受多方面因素制約的，不只是一個指標因素決定的。
在模型建立的過程中，應該從兩個方面進行考慮，一個是採購計劃編制影響的因素，它是解決各種物資採購形式中的採購計劃數量問題。其次是對物資採購策略的有效控制和如何從採購計劃變成採購合同或者是訂單。
影響採購計劃編制的關鍵因素
採購週期：
對需要進行週期性採購的物資進行歸類，並制定相關的採購週期（周、旬、月、季、半年、年、自定義）、間隔時間。
計劃方式：
定義各種採購物資的計劃編制方式（週期預測、訂貨點、MRP、JIT直供）。
訂貨點：
定義使用訂貨點方法進行採購的訂貨點數值。
批量政策：
定義各種採購物資的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、週期批量、固定週期批量、經濟批量、直接批量、最大儲備量）。
批量值：
如果採用的是非直接批量，定義相關批量政策的數值或者是批量限制值。
分批原則：
如果採用任務分批，要定義分批的原則，兩批任務的間隔時間。
取整倍數：
對於必須按照一定的批量單位或整數進行採購的物資，定義其採購的數量原則（按打、箱等）。
批破壞量：
定義需要進行破壞性檢驗的計劃補充量。
加強控制和計劃轉訂單的關鍵因素
供應商分類：
從物資供應的角度，將其分成固定和非固定兩種，只有固定供應商纔有可能進行合同的自動生成。
供應商物資：
分配固定供應商能夠及時供應的物資，爲實現計劃到訂單的轉換作準備。
ABC分類：
定義物資的ABC分類，有效地控制在制定採購政策時，是否違背了相應的採購策略。
物料屬性：
定義其需要進行分類監控的屬性數據（包括：有效性、危險性、受限制性、一般性等）
四、總結
只有瞭解不同企業對物資供應的需求，合理地設置影響因素和應用對象，才能建立一個完整的計算機應用實現模型，模型建立中要充分考慮系統間的集成性，這樣的應用系統才能更大程度地適應企業實際需要。同時，作爲項目的實施同樣是重要的。作爲企業應用，要把握先定性後定量的原則。在定量的過程中，要參考“生產產量、定額、採購週期、採購成本、消耗速度、庫存空間、有效時限等因素。
年月物資採購計劃年月日
編物資名稱規格單數量估計金額要貨採購目的號型號位庫存最低儲備月消耗計劃採購單價日期用途和原因總經理財務經理 採購尺寸：21CM×29CM
比例：1：1表格一式三聯，一聯總經理，一聯財務部經理，一聯採購
物資採購方案15
一、通則
(一)適用範圍
項目部生產性材料、固定資產、高值週轉材等;對外分包的包工包料類材料
採購不適合本辦法。
(二)材料種類
1、從採購環節分工及執行主體來說分爲如下三類
(1)種類和定義
種類
定義
公司採購
公司確定供應商，公司簽訂合同，公司採購，公司付款
公司選定
公司確定供應商，公司簽訂合同，項目採購，項目付款
項目採購
項目確定供應商，項目簽訂合同(公司參與合同會籤)，項目採購，項目付款
(2)材料分類流程
a、在每一項目開工前由公司採購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審覈，報總經理審批確定，清單以外材料視同項目採購。
B、生效後的《項目材料分類清單》由綜合部門頒佈，並抄送成本管理部門、財務部門、採購部門、工程管理部門及相關項目部。
2、從材料的採招週期來說，分以下兩類。
種類
定義
年度材料
爲公司常年使用的物料，通過年度的招投標確定若干常年合作的供應商後可解決材料的供應問題
項目材料
圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止爲合作週期
(三)以下所說材料採購須遵循原則
1、因客觀原因，對採購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料採購，按“零星採購”流程辦理審批，並嚴格履行比價(綜合對比)手續。
2、每宗採購，必須按規範填寫《申購單》，嚴禁先採購後補申購，或申購未經審批直接採購等現象，由公司財務部門或各項目成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。
3、項目採購部門需及時更新並查看各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的採購及時重新簽署合同或補充協議，避免合同外申購，對採購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協議，否則，相關材料款不得准予結算或報銷。
4、對需現購的材料如其藉資額在申購的審批範圍內，採購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理藉資。
(四)附則
1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經公司總經理簽字生效。
2、本辦法自頒佈之日起執行。
二、公司採購類材料採購流程
(一)職責分工
1、公司採購部門
負責彙集局部《公司採購類》的計劃、申購提起、採購實施、結合庫存量審覈數量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門
負責審覈項目提交的月度材料計劃及“公司採購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。
3、成本管理部門
負責“公司採購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審覈計劃及申購是否超出目標成本等。
4、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，並對相關工作流程進行修訂。
5、項目部
編制《月份材料需用計劃表》，並如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。
6、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目採購部門、項目倉庫等，公司採購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。
(二)計劃的填報
1、計劃週期爲30天(月)，從當月的26日――次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批
(1)編制計劃：由項目部生產部門主導編制，註明物料名稱、具體規格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司採購部門補充單價、總價、下單時間等。
(2)審批流程
審批環節
審批內容
倉庫、預算部門、
生產經理、項目經理
審覈計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
工程管理部門
審覈計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
公司採購部門
審覈價格的合理性
成本管理部門
審覈價格的合理性及是否超出項目的目標成本
3、採購計劃的編制
公司採購部門根據各項目提交的需用計劃彙編《月度採購計劃》，經公司採購部門確認後按材料種類分配採購任務。
(三)材料申購
1、對年度材料
《申購單》由公司採購部門根據採購計劃發起，經公司總經理審批後訂購。
2、對項目材料和未報計劃的年度材料
《申購單》由項目部生產部根據《物料採購前置表》提前發起，經建築項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審覈後，送公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門審覈，報公司總經理審批。
3、《申購單》由公司採購部門歸檔，對固定資產和高值週轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。
4、公司採購材料進場驗收
(1)材料進場前知會
由公司採購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目採購部門、監理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司採購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。
(2)驗收
驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內容執行外，還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
c、檢查進場材料(設備)的.尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
(3)材料驗收合格後，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目採購部門辦理已驗收材料的入庫手續。
(4)材料檢驗
對於必須經過檢測才能使用的材料(設備)，可委託工程所在地政府部門認可的檢測機構進行檢驗，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未採購的停止採購，凡已採購運到現場的，應立即由供應商運出現場，由此造成的全部材料採購費用，由供應商承擔。
(5)對關鍵建材(設備)的關鍵生產加工過程，工程管理部門可委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
(6)材料供應商提供的材料與合同或《申購單》不符的，按下列情況分別處理：
a、材料送貨單價與合同或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價。
b、材料的種類、規格、型號、質量等級與合同或《申購單》不符，建築項目部嚴禁該批材料進場，並要求供應商清運出施工現場，並向公司採購部門及工程管理部門彙報。
c、到貨地點與合同或《申購單》不符，供應商負責倒運到約定地點。
d、供應數量少於或多於《申購單》的約定數量時，項目倉庫需請示項目經理及公司採購部門，經同意後可准許該批材料入庫。同時，根據公司採購部門的指令，要求供應商把貨物補齊。如公司採購部門不同意本批材料入庫，供應商負責將多餘部分或本批次的全部材料運出施工現場。
e、供應時間早於約定時間，供應商承擔因此發生的保管費用和保管風險。
f、因以上原因或遲於約定時間供應而導致的追加合同價款，由供應商承擔。對由於材料供應發生延誤導致工期相應順延，由供應商賠償公司由此造成的損失。
g、重新運送的材料經驗收或已入庫材料經現場實體使用過程中仍發現有與合同或《申購單》的規格、質量等級不符的情況，供應商還應承擔重新採購及返工的追加合同價款。
【注】以上處理意見建議公司採購部門及成本管理部門納入材料供應合同條款中。
三、公司選定類材料採購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目採購部門、項目倉庫等，公司採購部門、工程管理部門根據材料情況參與工程材料的如場驗收。
2、項目採購部門
負責“公司選定類”材料申購的提起、採購實施、臺賬建立等工作，並參與材料的進場驗收。
3、項目預算部門
審覈“公司選定類”材料採購申請，着重審覈材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本。
4、生產經理
審覈材料申購的必要性及數量的合理性，並向項目經理提出實際採購數量的建議。
5、項目經理
根據權限審覈或審批材料採購申請。
6、成本管理部門
審覈單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審覈。
7、工程管理中心
審覈單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要審覈該宗申購的必要性及數量的合理性。並根據材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。
8、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，，並對相關工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發起申購
公司選定類材料，由項目部生產部根據《物料採購前置表》提前發起《申購單》，應詳細註明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目採購部門採購工程師補充單價、總價、下單時間等。
2.申購審批
種類
審批環節
公司選定
5萬元以下/宗
項目採購部門、預算部門、生產經理、項目經理
5萬元以上/宗
生產經理、項目經理、公司採購部門、工程管理部門、成本管理部門
【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同爲“同一宗申購”。
3、《申購單》送項目採購部門存檔，同時抄送項目部、項目預算部門、項目財務部門等部門備案，對固定資產和高值週轉材料還需抄送集團財務部門、工程管理部門。
4、審覈要點
a、項目預算部門：審覈材料的申購數量、價格是否符合合同要求，是否超出合同總量或總額，是否滿足目標成本的要求等。
b、生產經理：審覈材料採購的必要性，同時審覈材料採購數量能否滿足現場工程需要，並向項目經理提出實際申購數量的建議。
(三)集團選定類材料進場驗收
同“公司採購材料進場驗收”
四、項目採購類材料採購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目採購部、項目倉庫等，公司採購部門、工程管理門、產品設計部門根據材料情況參與工程材料的入場驗收。
2、項目採購部門
負責“項目採購類”材料採購的申請、採購實施、臺賬建立等工作，並參與材料的進場驗收。
3、項目預算部門
負責建立“零星採購類”材料的採購臺賬，審覈“項目採購類”材料採購申請。建立着重審覈材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本，零星採購是否超出項目審批的權限等。
4、生產經理
審覈材料申購的必要性及數量的合理性，並向項目經理提出實際採購數量的建議。
5、項目經理
根據權限審覈或審批材料採購申請。
6、公司採購部門
審覈超建築項目部審批權限的“零星採購”申請，着重審覈材料的價格及需用數量是否合理。
7、成本管理部門
審覈超項目部審批權限的“零星採購”申請，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審覈。
8、工程管理部門
審覈超項目部審批權限的“零星採購”申請，主要審覈該宗申購的必要性及數量的合理性。並根據材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。
9、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，，並對相關工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發起申購
項目採購類材料，由項目部生產部根據《物料採購前置表》提前發起《申購單》，應詳細註明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目採購部採購工程師補充單價、總價、下單時間等。
2、申購審批
種類
審批環節
項目採購
合同採購
項目採購部門、項目預算部門、生產經理、項目經理
零星採購
3千元以下(含)/宗
項目採購部、項目預算部、生產經理、項目經理
3千元以上/宗
同上、公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門
【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同爲“同一宗申購“。
3、經審批的《申購單》送項目採購部門、項目倉庫、項目預算部門、項目財務部門等部門，對固定資產和高值週轉材的，還要抄送公司工程管理部門和財務部門。
(三)零星採購材料申請審批流程
1、材料詢價
a、無預定供應商的材料
由項目採購部尋找三家或以上的供應商進行比價(綜合對比)，填寫《比價單》並建議供應商。若因特殊原因需免比價的，填寫《免比價單》，與《申購單》一併送項目預算部門審覈。
b、已有預定供應商的材料
對預先已確定供應商的物品，由採購部在固定的供應商間詢價後，填寫《比價單》並建議供應商。若只有一個供應商或其他原因需免比價的，填寫《免比價單》，，與《申購單》一併送項目預算部門審覈。
2、生產經理：審覈本次申購的必要性及數量的合理性，並向項目經理提出實際申購數量的建議。
3、項目經理：除審覈材料的實際需用量外，須從項目的工程節點要求及工程月度進度款的申請、使用情況等方面考慮材料採購數量。
(四)項目採購類材料進場驗收
同“公司採購材料進場驗收”
