一、目標概述：
協調處理好勞資雙方關係，合理控制企業人員流動比率，是人力資源部門的基礎性工作之一。在以往的人事工作中，此項工作一直未納入目標，也未進行規範性的操作。xx年，人力資源部將把此工作作爲考覈本部門工作是否達到工作質量標準的項目之一。 人員流動控制年度目標：正式員工(不含試用期內因試用不合格或不適應工作而離職人員)年流動爭取控制在10%以內，保證不超過15%;
勞資關係的協調處理目標：完善公司合同體系，除《勞動合同》外，與相關部門一些職位職員簽定配套的《保密合同》《廉潔合同》《培訓合同》等，熟悉勞動法規，儘可能避免勞資關係糾紛。爭取做每一個離職員工沒有較大怨言和遺憾。樹立公司良好的形象。
二、具體實施方案：
1、xx年元月31日前完成《勞動合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓合同》的修訂、起草、完善工作。
2、xx年全年度保證與涉及相關工作的每一位員工簽定上述合同。並嚴格按合同執行。
3、爲有效控制人員流動，只有首先嚴格用人關。人力資源部在xx年將對人員招聘工作進行進一步規範管理。一是嚴格審查預聘人員的資歷，不僅對個人工作能力進行測評，還要對忠誠度、誠信資質、品行進行綜合考查。二是任何部門需要人員都必須經人力資源部面試和審查，任何人任何部門不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個招呼、辦個手續就自行安排工作。人力資源部還會及時地掌握員工思想動態，做好員工思想工作，有效預防員工的不正常流動。
三、實施目標需注意事項：
1、勞資關係的處理是一個比較敏感的工作，它既牽涉到企業的整體利益，也關係到每個員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關係，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中統一的.合作關係。人力資源部必須從公司根本利益出發，儘可能爲員工爭取合理合法的權益。只有站在一個客觀公正的立場上，才能協調好勞資雙方的關係。避免因過多考慮公司方利益而導致員工的不滿，也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損。
2、人員流動率的控制要做到合理。過於低的流動率不利於公司人才結構的調整與提高，不利於公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識面、工作經驗、社會認識程度不同的人才，容易形成因循守舊的企業文化，不利於公司的變革和發展;但流動率過高容易造成人心不穩，企業員工忠誠度、對工作的熟悉度不高，導致工作效率的低下，企業文化的傳承無法順利持續。人力資源部在日常工作中要時刻注意員工思想動態，並瞭解每一位辭職員工的真正離職原因，從中做好分析，找出應對方法，確保避免員工不正常流動。
四、目標責任人：
第一責任人：人力資源部經理
協同責任人：人力資源部經理助理(人事專員)
五、實施目標需支持與配合和事項和部門：
1、完善合同體系需請公司法律顧問予以協助;
2、控制人員流動率工作，需要各部門主管配合做好員工思想工作、員工思想動態反饋工作。人員招聘過程中請各部門務必按工作流程辦理。
公司部門年度計劃書 [篇2]
XX事業部（子公司）年度經營計劃書
（2015年）
部門名稱
編制
審覈
批准
日期
廣東盛路通信科技股份有限公司
目 錄
一、2015年XX事業部（子公司）的核心經營目標 ........................... 1
二、實現目標的計劃措施........................................................................ 1
1 營銷計劃 ..............................................................................................1
1.1 營銷基本目標 ..................................................................................................... 1
1.2 市場營銷策略（5個方面） .............................................................................. 2
1.3 舉措與支撐項目 ................................................................................................. 2
1.4 營銷計劃實施的難點、風險 ............................................................................. 2
2 產品研發計劃 .......................................................................................3
2.1 產品研發的基本目標 ......................................................................................... 3
2.2 產品研發策略 ..................................................................................................... 3
2.3舉措與支撐項目 .................................................................................................. 3
2.4 產品研發計劃實施的難點、風險 ..................................................................... 4
3 採購計劃 ..............................................................................................4
3.1 採購的基本目標 ................................................................................................. 4
3.2 採購策略 ............................................................................................................. 4
3.3舉措與支撐項目 .................................................................................................. 4
3.4 採購計劃實施的難點、風險 ............................................................................. 5
4 生產計劃 ..............................................................................................5
4.1 生產的基本目標 ................................................................................................. 5
4.2 生產策略 ............................................................................................................. 5
4.3舉措與支撐項目 .................................................................................................. 5
4.4 生產計劃實施的難點、風險 ............................................................................. 5
5 運營支撐計劃 .......................................................................................6
5.1 HR計劃 ............................................................................................................ 6
5.1.1 基本目標 .........................................................................................................6
5.1.2 HR策略 ...........................................................................................................6
5.1.3 規劃與支撐項目...............................................................................................6
5.1.4 實施的難點、風險 ...........................................................................................6
5.2 流程優化計劃 ..................................................................................................... 7
5.2.1 基本目標 .........................................................................................................7
I
廣東盛路通信科技股份有限公司
5.2.2 策略 ................................................................................................................7
5.2.3 規劃與支撐項目...............................................................................................7
5.2.4 實施的難點、風險 ...........................................................................................7
5.3 質量計劃 ............................................................................................................. 7
5.3.1 質量基本目標 ..................................................................................................7
5.3.2 質量策略 .........................................................................................................8
5.3.3 規劃與支撐項目...............................................................................................8
5.3.4 質量計劃實施的難點、風險 .............................................................................8
II
廣東盛路通信科技股份有限公司
一、2015年XX事業部（子公司）的核心經營目標
注：年度目標爲事業部（子公司）總經理負責，由市場部門和事業部，經營委員會共同協商制定。
二、實現目標的計劃措施
1 營銷計劃
1.1 營銷基本目標
注：指標由市場部和事業部（子公司）共同制定，並與經營委員會溝通。
單位：萬元，人民幣
1
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1.2 市場營銷策略（5個方面）
1）市場狀況 2）競爭分析
3）產品策略：描述事業部要重點作的產品，以及產品發展方向。
4）價格策略：描述事業部在產品方面針對不同客戶價格，包括成本定價，競爭導向定價，客戶導向定價等。
5）渠道策略：描述事業部的產品渠道選擇方向，直供，代理等方式，和客戶選擇有關。
1.3 舉措與支撐項目
<把目標落實到具體的舉措和支撐項目上，是更加具體的執行計劃，通過項目運作和過程監控，保證目標實現。>
項目格式如下：
1.4 營銷計劃實施的難點、風險
2
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2 產品研發計劃
2.1 產品研發的基本目標
2.2 產品研發策略
1）主產品設計降成本計劃：本年度重點產品的降成本設計目標 2）新產品上市計劃：本年的新品上市時間表。 3）淘汰產品替代計劃：本年度下市的產品時間表。
4）戰略產品（未來3年）研發計劃：預研項目的人力，資源和研發能力需求的預測。
2.3舉措與支撐項目
項目格式如下：
3
2.4 產品研發計劃實施的難點、風險
3 採購計劃
3.1 採購的基本目標
3.2 採購策略
1） 庫存計劃：和本年銷售指標結合，預期的年初庫存和年終庫存表，包括原材料，半成品和成
品。
2） 降成本計劃：本年度重點採購降成本的物料種類和採購總額度。 3） 付款計劃：結合本年度的採購計劃，預估供應商應付貨款目標。
4） 呆滯庫存處理計劃：本年度呆滯庫存轉用，降價，退貨，報廢處理措施和時間表。 5） 供應商開發計劃：關鍵物料供應商的引入，退出和考覈，招標時間表。
3.3舉措與支撐項目
項目格式如下：
3.4 採購計劃實施的難點、風險
4 生產計劃
4.1 生產的基本目標
4.2 生產策略
1) 生產降成本計劃：生產費用分解，包括人工費，生產物料，水電等費用的管控。 2) 生產工藝改造計劃：高耗時關鍵生產工序的改造時間表。
3) 委外加工計劃：能夠外發加工的部件，組裝工序等供應商資源需求表。 4) 生產品質保證計劃：關鍵崗位的人員配置和質量培訓等。
4.3舉措與支撐項目
項目格式如下：
4.4 生產計劃實施的難點、風險
廣東盛路通信科技股份有限公司
5 運營支撐計劃
5.1 HR計劃 5.1.1 基本目標
5.1.2 HR策略
1）年度人員編制計劃：列出組織結構圖及人員崗位表。 2）年度人員薪資計劃：每月工資的報表分析和編制。 3）年度人員培訓計劃：人員培訓清單和課程，師資需求等。
4）關鍵人才引進計劃：關鍵人員需求，着重研發，市場等，結合項目和產品分配。 5）績效考覈計劃：崗位KPI的分解，每個崗位需有考覈KPI指標和崗位職責。
5.1.3 規劃與支撐項目
項目格式如下：
5.1.4 實施的難點、風險
廣東盛路通信科技股份有限公司
5.2 流程優化計劃 5.2.1 基本目標
縮短流程過程時間 簡化流程決策人員
5.2.2 策略
1）銷售與運營計劃：建立訂單評審和生產計劃機制，並形成常規工作。 2）關鍵流程改進計劃：SAP和OA系統使用人員清單和權限。
3）流程執行機制保障計劃：SAP和OA系統關鍵流程的人員職責審覈表。
5.2.3 規劃與支撐項目
項目格式如下：
5.2.4 實施的難點、風險
5.3 質量計劃 5.3.1 質量基本目標
廣東盛路通信科技股份有限公司
5.3.2 質量策略
1) 來料質量控制計劃：關鍵物料來料檢驗規範和管控表。 2）製程質量控制計劃：關鍵工序的作業指導書和檢查表。 3）供應商質量控制計劃：關鍵供應商的質量審查表。 4）質量體系建設和維護計劃：5大體系文件完整性表格。 5）質量培訓計劃：質量人員培訓清單和課程表，考覈清單。
5.3.3 規劃與支撐項目
項目格式如下：
5.3.4 質量計劃實施的難點、風險
