一、200×年度基本目標
本企業200×年度的銷售目標如下：
1．銷售額目標：銷售部部門年銷售額達萬元以上。
2．利潤目標：200×年度實現利潤達萬元以上。
3．新產品的銷售目標：新產品銷售額達萬元以上。
二、實現目標的基本措施
① 市場營銷部門應採取措施，如培訓、定期的經驗交流等，使所有人員都能精通業務，有危機意識並能有效地工作。
② 員工需全力投入工作，使工作向高效率、高收益、高分配的方向發展，公司將加強業務管理。 ③ 爲提高運營的效率，公司將大幅下放權限，使員工能夠自主處理各項事務。
④ 爲達到銷售目標，建立崗位責任制，實行重賞重罰政策。
① 交易發生要簽訂合同，彼此應遵守合同約定，履行相應義務，保證合同的順利執行。
② 公司爲促進零售店的銷售，建立銷售管理體制，即將原有購買者的市場轉移爲銷售者的市場，使本公司能享有控制代理店、零售店的優勢。
⑦ 將主要銷售目標放在零售店方面，培養、指導其促銷方式，藉此刺激需求的增長。 ⑧ 定期舉辦聯誼會，進一步加強與零售商的聯繫。
⑨ 利用客戶調查卡的管理來規範零售店銷售實績、需求預測等的管理工作。
⑩ 除沿襲以往對代理店所採取的銷售拓展策略外，再以上述的方法作爲強化政策，從兩方面着手致力於拓展新的銷售渠道。
檢查與代理商的關係，確立具有一貫性的會計制度。
三、市場營銷部門工作計劃
市場營銷部門包括內部、外部，具體的銷售工作計劃、措施如下表所示。
市場營銷部門計劃
四、零售商的促銷計劃
(一)新產品的銷售方式
① 將全國有影響力的30家零售商店依照區域劃分，在各劃分區域內採用新產品的銷售方式，即每人負責30家左右的店鋪，每週或隔週做一次訪問，借訪問的機會督導、獎勵銷售，並進行調查、服務及銷售指導和技術指導等工作。
② 新產品的庫存量應努力維持在零售店有一個月的庫存量、代理店有二個月的庫存量。
③ 銷售主管及銷售人員的職務及處理基準應明確。
（二）新產品協作機構的設立與工作
① 爲使新產品的銷售方式及所推動的促銷活動得以順利展開，還要以全國各主力零售店爲中心，依地區設立新產品協作次級機構。
② 新產品協作機構的工作內容包括：分發、寄送相關雜誌；贈送本公司產品的樣品；安裝各地區協作店的招牌；分發商標給市內各協作店；分發廣告宣傳單；積極支持經銷商；舉行講習會、研討會；增設年輕人專櫃；介紹新產品。
（三）增強零售店員工的責任意識，加強其銷售意願，具體實施要點如下。
1.金激勵法
零售店員工每次售出本公司產品時都令其寄送銷售卡，當銷售卡達到15張時，即頒發獎金給本人以提高其銷售積極性。
2.強人員的輔導工作
① 銷售主管可利用訪問進行教育指導說明，藉此提高零售商店店員的銷售技術及加強其對產品的認識。
② 銷售主管可親自接待顧客，對銷售行爲進行示範說明，讓零售商的員工從中獲得直接的指導。 ③ 邀請協作機構員工參加零售店員工的研討會，藉此提高其銷售技巧及對產品的認識。
④ 參加研討會的員工通過對其他店員傳授銷售技術及產品知識、技術，藉此提高大家對銷售的積極性。
五、擴大消費需求計劃
（一）實施廣告宣傳
① 在新產品銷售方式體制確立之前，暫時先以人員的訪問活動爲主，把廣告宣傳活動作爲未來規劃活動。
② 對廣告媒體進行研究，達到以最小的費用獲得最大成果的目標，完成廣告宣傳計劃。
③ 爲完成以上兩項目標，對廣告、宣傳技術進行充分的研究。
（二）利用購買調查卡
① 針對購買調查卡的回收、調查方法等進行檢查，藉此確實掌握客戶真正的購買動機。
② 利用購買調查卡的調查統計、新產品銷售方式體制及客戶調查卡的管理體制等，切實做好需求的預測。
六、營業管理控制
（一）營業業績統計
利用各零售店店員所返回的客戶調查卡，將銷售額的實績統計出來，或者根據客戶調查卡進行新產品銷售方式體制及其他的管理。
① 依據各營業處、區域分別統計商店的銷售額。
② 依據各營業處分別統計商店以外的銷售額。
③ 另外幾種銷售額統計需以各營業處爲單位進行。
根據上述統計，觀察並掌握各店的銷售實績和各負責人員的活動實績，以及各商品種類的銷售實績。
（二）確立及控制營業預算
① 確立營業預算與經費預算，經費預算需隨營業實績進行上下調節。
② 預算方面的各種基準、要領等需完善併成爲範本，本部門與各事業部門應交換合同。
③ 針對各事業部門所做的預算與實際額的統計、比較及分析等確立對策。
④ 事業部門的經理應分年、季、月分別制訂部門的營業方針及計劃，並提交給本部門修改後定案。
銷售公司年度計劃書 [篇2]
根據公司200x年度深圳地區總銷售額1億元，銷量總量5萬套的總目標及公司200x年度的渠道策略做出以下工作計劃：
一、 市場分析
空調市場連續幾年的價格戰逐步啓動了。二、三級市場的低端需求，同時隨着城市建設和人民生活水平的不斷提高以及產品更新換代時期的到來帶動了一級市場的持續增長幅度，從而帶動了整體市場容量的擴張。200x年度內銷總量達到1950萬套，較200x年度增長11.4*.200x年度預計可達到2500萬-3000萬套.根據行業數據顯示全球市場容量在5500萬套-6000萬套.中國市場容量約爲3800萬套,根據區域市場份額容量的劃分,深圳空調市場的容量約爲40萬套左右,5萬套的銷售目標約佔市場份額的13*.
目前**在深圳空調市場的佔有率約爲2.8*左右,但根據行業數據顯示近幾年一直處於“洗牌”階段，品牌市場佔有率將形成高度的集中化。根據公司的實力及200x年度的產品線,公司200x年度銷售目標完全有可能實現.200x年中國空調品牌約有400個，到200x年下降到140個左右,年均淘汰率32*.到200x年在格力、美的、海爾等一線品牌的“圍剿”下，中國空調市場活躍的品牌不足50個，淘汰率達60*。200x年度LG受到美國指責傾銷；科龍遇到財務問題，市場份額急劇下滑。新科、長虹、奧克斯也受到企業、品牌等方面的不良影響，市場份額也有所下滑。日資品牌如松下、三菱等品牌在200x年度受到中國人民的強烈抵日情緒的影響，市場份額下劃較大。而**空調在廣東市場則呈現出急速增長的趨勢。但深圳市場基礎比較薄弱，團隊還比較年輕，品牌影響力還需要鞏固與拓展。根據以上情況做以下工作規劃。
二、 工作規劃
根據以上情況在200x年度銷售工作計劃主抓六項工作:
1、 銷售業績
根據公司下達的年銷任務，月銷售任務。根據市場具體情況進行分解。分解到每月、每週、每日。以每月、每週、每日的銷售目標分解到各個系統及各個門店，完成各個時段的銷
售任務。並在完成任務的基礎上，提高銷售業績。主要手段是：提高團隊素質，加強團隊管理，開展各種促銷活動，制定獎罰制度及激勵方案（根據市場情況及各時間段的實際情況進行）此項工作不分淡旺季時時主抓。在銷售旺季針對國美、蘇寧等專業家電系統實施力度較大的銷售促進活動，強勢推進大型終端。
2、 K/A、代理商管理及關係維護
針對現有的K/A客戶、代理商或將拓展的K/A及代理商進行有效管理及關係維護，對各個K/A客戶及代理商建立客戶檔案，瞭解前期銷售情況及實力情況，進行公司的企業文化傳播和公司200x年度的新產品傳播。此項工作在8月末完成。在旺季結束後和旺季來臨前不定時的進行傳播。瞭解各K/A及代理商負責人的基本情況進行定期拜訪，進行有效溝通。
3、 品牌及產品推廣
品牌及產品推廣在200x年至200x年度配合及執行公司的定期品牌宣傳及產品推廣活動，並策劃一些投入成本，較低的公共關係宣傳活動，提升品牌形象。如“**空調健康、環保、愛我家”等公益活動。有可能的情況下與各個K/A系統聯合進行推廣，不但可以擴大影響力，還可以建立良好的客情關係。產品推廣主要進行一些“路演”或戶外靜態展示進行一些產品推廣和正常營業推廣。
4、 終端佈置（配合業務條線的渠道拓展）
根據公司的0x年度的銷售目標，渠道網點普及還會大量的增加，根據此種情況隨時、隨地積極配合業務部門的工作，積極配合店中店、園中園、店中櫃的形象建設，（根據公司的展臺佈置六個氛圍的要求進行）。積極對促銷安排上崗及上樣跟蹤和產品陳列等工作。此項工作根據公司的業務部門的需要進行開展。佈置標準嚴格按照公司的統一標準。（特殊情況再適時調整）
5、 促銷活動的策劃與執行
促銷活動的策劃及執行主要在0x年04月—8月銷售旺季進行，第一嚴格執行公司的銷售促進活動，第二根據屆時的市場情況和競爭對手的銷售促進活動，靈活策劃一些銷售促進
活動。主題思路以避其優勢，攻其劣勢，根據公司的產品優勢及資源優勢，突出重點進行策劃與執行。
6、 團隊建設、團隊管理、團隊培訓
團隊工作分四個階段進行：
第一階段：8月1日—8月30日A、有的促銷員進行重點排查，進行量化考覈。清除部分能力底下的人員，重點保留在40人左右，進行重點培養。B、制定相關的團隊管理制度及權責分明明晰和工作範圍明晰，完善促銷員的工作報表。C、完成**空調系統培訓資料。
第二階段 9月1號-200x年2月1日 第二階段主要是對主力團隊進行系統的強化培訓，配合公司的品牌及產品的推廣活動及策劃系列品牌及產品宣傳活動，並協作業務部門進行網點擴張，積極進行終端佈置建設，保持與原有終端的有效溝通，維護好終端關係。 ① 培訓系統安排進行分級和集中培訓
業務人員→促銷員
培訓講師＜ 促銷員
② 利用周例會對全體促銷員進行集中培訓
9月1日-10月1日：進行四節的企業文化培訓和行業知識的培訓
10月1日-10月31日：進行四節的專業知識培訓
11月1日-11月30日：進行四節的促銷技巧培訓
12月1日-12月31日：進行四節的心態引導、培訓及平常隨時進行心態建設。 200x年1月1日-1月31日：進行四節的促銷活動及終端佈置培訓
200x年2月1日-2月29日：進行全體成員現場模擬銷售培訓及現場測試。並在每月末進行量化考覈，進行銷量跟進。
第三階段：200x年2月1日-2月29日
① 用一週的時間根據網點數量的需求進行招聘促銷員工作，利用10天的時間對新入職促銷進行系統培訓、考覈、篩選。對合格人員進行賣場安排試用一週後對所人的促銷再次進行考覈，最後確定定崗定人，保證在3月1日之前所有的終端崗位有人。
② 所有工作都建立在基礎工作之上
第四階段：200x年3月1日-7月31日
第四階段全面啓動整個深圳市場，主抓銷售所有工作重心都向提高銷售傾斜。
第一：跟隨進貨源，保證貨源充足，比例協調，達到庫存最優化，習題儘量避免斷貨或缺貨現象。
第二：招聘培訓臨時促銷員，以備做活動，全力打造在各個環節都比較有戰鬥力的團隊。
第三：嚴格執行公司的銷售策略及促銷活動，並策劃執行銷售促進活動，拉動市場，提升銷量。
第四：跟進促銷贈品及贈品的合理化分配。
第五：進行布點建設，提升品牌形象。隨訪輔導，執行督導。
第六：每月進行量化考覈
第七：對每月的任務進行分解，並嚴格按照WBS法對工作任務進行分解做到環環相扣，權責分明，責任到人，工作細節分到不能再細分爲止。
第八：利用團隊管理四大手段：即周工作例會；隨訪輔導；述職談話；報表管理。嚴格控制團隊，保持團隊的穩定性。
第九：時時進行市場調研、市場動態分析及信息反饋做好企業與市場的傳遞員。全力打造一個快速反應的機制。
第十：協調好代理商及經銷商等各環節的關係。根據技術與人員支持，全力以赴完成終端任務。
銷售公司年度計劃書 [篇3]
一、計劃概要
本計劃主要內容爲XXXXXXXX有限公司 2015年銷售部工作思路、工作內容、時間安排等。
本計劃目的在於強化銷售工作的日常管理，提高銷售的計劃性、有效性和針對性，使銷售工作能夠有效地配合和推動公司戰略完成和年度經營目標的實現。
二、計劃依據
本計劃依據公司產品經理戰略目標、銷售部人員和管理現狀、市場需求和競爭實際情況制定。
銷售部現狀分析如下：
1）沒有推銷意識，更多的承擔的是客戶服務的任務
2）工作隨機性大，沒有形成一定策略和計劃
3）銷售競爭力弱，未形成良好的銷售局面
4）人員銷售能力低下，且水平參差不齊
5）銷售人員職業素養欠缺，工作主動性需進一步提升
6）人員儲備不足，與公司規劃不匹配
7）員工成長機制未形成，新員工培訓缺乏，日常知識積累缺乏
8）日常工作鬆懈，個別時間段存在聚衆聊天、沒有緊迫感（電話量平均在2個左右）
9）銷售考覈沒達到預期效果，部分指標應付成分居多
三、銷售工作策略、方針和重點
爲確保銷售工作具有明確的行動方向，銷售部特制定了相應策略和方針，用以指導全年銷售工作的.開展。
1、銷售部門工作策略：
要事爲先，步步爲營；優勢合作，機制推動。
要事爲先：分清問題輕重緩急，首先解決目前銷售工作中最重要、最緊急的事情； 步步爲營：在解決重要問題的同時，充分考慮到公司的戰略規劃，在解決目前迫在眉睫的問題同時，做好長遠規劃和安排，做到有計劃的層層推進。
優勢合作：充分發揮每個銷售人員的能力，利用每個銷售人員的能力優勢爲團隊做貢獻；
機制推動：逐步建立解決問題和日常工作的常態機制，通過機制推動能力養成、管理改善和績效提高。
2、工作方針：
以提高銷售人員綜合能力爲基礎，逐漸形成銷售工作常態機制，並最終提高銷售人員和部門的工作績效。
以提高銷售人員綜合能力爲基礎，
以形成銷售工作常態機制爲重點
以提高工作績效爲目的
3、工作重點
1）、規劃和實施銷售技能培訓：強化銷售人員培訓，並逐步形成銷售人員成長機制
2）、強化銷售規劃和策略能力：注重銷售的策略性，和銷售的針對性（我們的每接的一單都需要策略）。
3）、規範日常銷售管理：強化銷售日常管理，幫助銷售人員進行時間管理，提高員工銷售積極性和效率
4）、完善激勵與考覈：針對性提供員工考覈
5）、強化人才和隊伍建設：開設銷售2-3部的人員都需要加緊完善自己
四、銷售工作目標
根據市場競爭情況，結合公司產品經理制，銷售部制定出今年的銷售目標。並以此作爲日常銷售工作的依據。
五、銷售技能培訓
1、學習時間
每週一早上各部門經理開個小會指出各自缺點，並加已完善。
每天中午打球培養兩個部門之間的競爭意識。
六、銷售策劃
銷售是一個系統工程，需要不斷的強化和推進，形成銷售局面，挖掘銷售商機，並達成銷售成交。
1、日常銷售策略：商機優先，策略跟進
商機優先：客戶溝通中以客戶需求爲導向，並在日常溝通中優先安排商機的跟進與聯絡；
策略跟進：在商機跟進同時，輔以階段性策略性產品推銷，並在後續跟進過程。針對客戶需求產生相應的培訓和諮詢
七、日常銷售管理
1、銷售日常工作
銷售公司年度計劃書 [篇4]
2012年度
編制 審覈
總經辦 企管部 營銷管理中心 戰略發展中心 技術工程中心
批准 日期
供應鏈管理中心 財務管理中心 製造事業部 各地分支機構 總經理
董事長
2012年02月15日
一、2012年的經營方針
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司對當前天然氣汽車汽車行業的競爭形勢和趨勢作出基本分析判別，將2012年的經營方針確定爲：
開拓市場、推進項目、提高管理、招攬人才
經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門和各級員工的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須圍繞經營方針展開、貫徹和執行。 二、2012年的經營目標 （一）核心經營目標
2012年，公司的核心經營目標是：
年度銷售汽油車系統0套，柴油車系統00套，單個改裝工廠月度盈利能力提高0%，新增渠道代理商和經銷商00家。推進和落實四大重點在途項目（包括內蒙、貴州、XX、雲南）以及其他在途項目。
（二）各部門年度目標明細
（三）銷售目標分解
XX科技有限公司2012年度全國各大區銷售考覈指標
XX科技有限公司2012年度重點省級大區銷售考覈指標
三、主要經營策略
（一）市場策略
要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶羣，進而大幅提升銷量，是必然選擇。因此，公司將2012年確定爲“市場推廣年”，全力以赴開拓市場，發展客戶、提高銷量。對此，應採取下列措施：
1．全公司必須以市場爲導向，以營銷爲重點開展經營和管理活動。公司制訂相關制度、流程、政策，規範、鼓勵全體員工參與營銷及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促進營銷工作的開展、實施。
2．營銷管理中心必須整合各項資源，在2012年上半年，構建完整的銷售體系、搭建合理的組織架構、制定清晰的、實際的、符合公司發展戰略的銷售目標、銷售計劃、銷售策略，招攬、啓用、培養優秀的銷售人才。採取一切措施，集中精力做好經銷商的開發、終端客戶的普及、新區域的業務鋪設。
3．國內市場的主攻方向是西北、華南、華北、華中地區，以發展代理商、經銷商、加盟商等主要手段打開市場，並在重點區域建立辦事處、分公司等作爲根據地對區域內的市場進行維護和深度開發。
4．全國市場應以“強勢推進、快速佔領”的策略，集中力量發展渠道經銷商100家，應以“品牌分級、產品多元”的策略發展直營市場。
（二）產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。
2012年公司的整體產品策略是“品牌分級、產品多元”，即：在確保品質的基礎上，在產品種類、功能、特性、外觀上改良產品的設計，使其多元化。並從產品的選材、價格、服務上對產品的品牌分級處理，從而實現“低檔產品搶市場、中檔產品保銷量、高檔產品樹品牌”的產品策略。始終圍繞客
戶需求，以客戶需求爲出發點和歸屬點，以適銷對路爲原則，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。爲此，應採取下列措施：
1．營銷管理中心調整主打產品，以柴油車系統爲主打，汽油車系統作爲鋪設，樹立自我品牌。
2．對國內市場實行差異化的銷售策略：
1）產品差異：使我公司產品與競爭對手產品相比具有獨特優點。
2）服務差異：服務模式，服務理念不同與競爭對手。
3）人員差異：系統對公司營銷人員進行培訓，使公司營銷人員比競爭對手更加具有戰鬥力。
4）形像差異：建立有別於競爭對手的品牌識別形像，包括商標，產品包裝，人員着裝等。
3．技術工程中心、供應鏈管理中心和製造事業部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計劃，總經辦和企管部需要採取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。
（三）品牌策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
公司發展至今，XX品牌尚需進一步鍛造，因此需要加強品牌推廣力度、提高知名度、鑄造品牌效應。具體措施如下：
1．軟文宣傳：在各類報紙、網站發佈廣告；郵寄或派發各類宣傳資料給目標客戶；更新和改良公司網站。
2．展會宣傳：參加行業內的知名展會、商會、交流洽談等活動，進一步體現公司實力。
3．電話銷售：組建電話銷售團隊，對目標客戶進行電話推銷，擴大知名度。
4．重點客戶拜訪：對重要的客戶和意向較大的客戶進行拜訪，現場銷售。
5．分銷商借力：藉助分銷商的影響力，在全國各個區域內進行宣傳和推廣。
四、實現目標的保障措施
（一）生產資源保障
1．製造事業部、供應鏈中心和技術工程中心作爲二線部門，理應成爲營銷管理中心的堅強後盾，必須始終圍繞客戶要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際訂單需求，組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。
3．按時交付合格產品，是製造事業部不容置疑的核心任務。製造事業部訂立適宜的品質保障體系和品質目標，採取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，爲經營一線準時提供合格產品。
4．生產成本特，別是材料成本的控制，是製造事業部、供應鏈中心、技術工程部重點控制和關注的事項，必須克服和消化各類漲價因素，以降低材料採購成本爲突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，確保公司產品的成本不高於市場同類產品的成本。
5．組建線束生產線，爲滿足自身的生產需求和降低採購成本，拓展衍生產品，需要由製造事業部和技術工程中心合作，組建線束生產線。
（二）行政人力資源保障
“服務、支持、指導”是行政人事管理永恆的宗旨，保障一、二線部門的後勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善行政人事管理，是總經辦、企管部2012年的重大任務。爲此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進：以2012年最新的公司組織架構爲基礎，各部門謹慎評估各自的人員需求情況，由總經辦統籌，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立完善的人才招聘體系和任免機制，在2012年6月31日前，將需求人才全部引進到位。
2．加強教育訓練：總經辦統籌建立培訓體系（包括入職培訓和在職培訓），以管理培訓爲核心，對公司中層以上管理者進行系統的、針對性的培訓。提升其管理能力和管理認知。除此之外，對於新增的銷售人員應答輔以完善的、及時的入職培訓，培訓內容應當包括公司簡介、產品詳情、行業現狀、市場環境等。必須在人員招聘的同時，逐步推進培訓體系的實施和完善。
3．建立合理的績效考覈體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由企管部牽頭，以目標管理爲基礎，建立起工作績效考覈體系，按照分級管理、分層考覈的原則，2012年3月31日前，完成績效考覈體系的建立和評估。2012年4月1日起正式實施。績效管理必須與薪酬體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
3．建立合理的薪酬體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、獎金在內的薪酬體系；並在施行中不斷地加以檢討和完善。此項需結合績效考覈體系一併推行，方能使二者得以有效落實。
4．加強辦公管理：由企管部和總經辦統籌，對公司內部流程和制度進行梳理。建立完善的信息管理體系，法務管控流程並引入辦公協同軟件。同時加強對各類資質及申報項目的管理、跟蹤、推進。
（三）項目管理保障
市場競爭的加劇，必然在品質、技術、服務、品牌上體現，客戶必將更加關注公司的綜合實力；公司於2012年通過四個重點項目的落實，提升公司綜合競爭實力。
1．XX新區的用地申請：組建虛擬的項目小組全面負責推進、跟蹤、籌備XX新區用地申請工作。爭取在2012年年末落實土地購買和規劃事宜。
2．XX汽車產業園：跟進項目的報批和籌建工作，有專人負責跟進。
3．XX加工廠和XX項目：前期籌備小組已經完成前期的公關工作，爭取2012年完成各項報批事項。
4．XX項目：推進公司成立進程和項目報批環節，爭取完成各項報批工作。
除以上重點項目外，坪山、中山等其他在途項目也將全力推進，並行提升公司的綜合實力。因此本年度戰略發展中心的年度目標非常艱鉅，需要做好人員調配、資源共享、重點攻關等工作的準備。同時總結項目管理經驗，編制項目管理辦法。
（四）財務資源保障
2012年，公司將爲一線部門提供有利的財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務管理中心必須從下列四個方面加大監測和監控力度：
1．逐步建立公司全面預算體制：根據公司2012年的核心經營目標，結合自身實際情況，逐步建立公司全面預算體制，並率先在二線部門試行，逐步推向一線營銷管理中心。
2．梳理授權系統：針對費用管控和成本控制的需要，將涉及的費用審批權限進行梳理，將各類費用的初審權下放給各部門負責人，以便形成權責對等機制；財務管理中心在費用流向的合理性等方面加強監測和嚴格的統計。
3．整合各分支機構財務資源：由財務管理中心主導，對新疆、內蒙、南寧、西安、寶安、深圳等公司資源的工商、銀行、稅務、擔保、審計資源進行整合，爲一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。
5．健全財務監測體系：財務管理中心必須順、健全財務監測體系，重點關注市場活動背後的財務信息流和項目投資方面的資金計劃和迴流。
（五）組織管理保障
1．由董事長（總經理）負責，與各部門簽定《年度目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。
2．由各部門負責人，對各項目標進行層層分解，並與各級人員簽定《年度目標責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級人員的《年度目標責任書》統一彙集於人力資源中心，實施歸口管理，並作爲績效考覈的考覈依據。
3．由財務經理負責，2012年6月1日前，出臺《2012年下半年全面預算》，依據上半年各項管理措施和市場活動的執行情況，以及下半年的經營目標，明確各部門下半年的預算，並彙編成爲2012年公司下半年的全面預算書。並每月組織檢討和通報預算執行情況。
4．由營銷管理中心負責人負責，組織每月/季 “經營目標達成審議會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
5．各部門需要每月/季度提交年度目標執行情況及月度/季度工作執行情況。
五、總體要求
2012年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是公司實現利潤提升的保障，也是管理提升的重要指導；要將這一目標實現，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，提升管理
公司認爲，要達成2012年的經營目標，首先要更新觀念，各級管理人員必須檢討過去的不足，，以全局意識、危機意識和“發展公司，分享成果”的捆-綁意識，在生產管理、產品開發、供應鏈管理、後勤保障、財務預算、時間管理等各方面，改變管理模式和經營模式，爲公司經營從改裝到生產銷售徹底轉型奠定良好的基礎。
（二）嚴謹認真，有效執行
公司要求，各級人員以“嚴謹認真”的態度做好各項工作，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有幹部，對於紙上談兵、不尚作爲的員工，將予以淘汰。以保證公司各項管理措施和市場活動得到有效的執行和落實。
（三）業績優先，獎懲落實
利潤是2012年公司經營目標的核心，銷售是實現利潤的載體。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆-綁，分層考覈”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤爲核心指標與公司實施緊密捆-綁，中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆-綁，採用自上而下逐級
考覈的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的管理者（包括團隊成員）和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。 總之，公司希望並要求：所有員工，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，齊心協力，力爭實現公司2012年的經營目標，實現利潤增長！
深圳市XX科技有限公司
2012年2月15日
