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監察建議書1
XXXX：
通過對你單位XXXX進行效能監察，認爲你部在工作中存在以下問題：
1、
2、
請於 年 月 日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監察建議書之日起30日內向本部門提出。
XXXX
20xx年X月X日
本監察建議書一式（兩）份
XXXX 20xx年X月X日印發 （XXX）監字第 1 號
監察建議書2
安家嶺礦
監察建議書 ( 20xx )監建字第007號
關於廢舊物資回收管理工作中的建議
安家嶺礦：
通過對廢舊物資回收管理進行效能監察，認爲你礦在工作中存在不足，依照公司《關於開展重點工作和重點建設項目效能監察的實 施方案》及有關工作制度和要求，特提出如下監察建議：
1．安家嶺礦要注重反承包中廢舊物資的回收。
請於20xx年09月xx日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監察建議書之日起30日內向本部門提出。
監察審計部
20xx年 9 月 9 日
本監察建議書一式（二）份。
抄送：安家嶺（負責人）劉 峯
監察建議書3
xxxxx：
xxxx對你單位xxxxx效能監察。通過檢查，發現你單位在xxxxx的情況下，存在xxxxxxxxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。
請你單位於20xx年xx月xx日前將辦理結果函告本部門。
建議單位：xxx
20xx年x月x日
監察建議書4
經國際勞工局理事會召集，於一九四七年六月十九日在日內瓦舉行其第三十屆會議，並 經決定採納本屆會議議程第四項關於工商業勞動監察的組織的某些提議，並經確定這些提議應採取建議書的形式，作爲一九二三年勞動監察建議書和一九四七年勞動監察公約的補充，
於一九四七年七月十一日通過以下建議書，引用時得稱之爲一九四七年勞動監察建議書： 鑑於一九二三年勞動監察建議書和一九四七年勞動監察公約規定了勞動監察制度的組織及有必要以進一步的建議對其條款加以補充；
大會建議凡會員國應一俟國家條件允許即應適用下列規定並根據理事會的要求就其實施措施向國際勞工局提出報告。
一、勞動監察局的預防職責
1．任何人準備開辦工業或商業事業或接收這種事業或在這種事業開展主管當局確認爲對執行勞動監察員負責實施的法律規定有實質性影響的某一類活動，應直接或通過指定的當局事先通知主管的勞動監察局。
2．會員國應做出安排將新建的事業、車間或生產過程的計劃提交適當的勞動監察部門徵求意見，看此類計劃是否會給工業衛生、安全方面的法律和條例的執行造成困難或完全不符合這些法律和條例，或可能構成對工人健康或安全的威脅。
3．在保留法律可能規定的任何申訴權的情況下，執行國家法律或條例認爲危險或有礙健康的新建事業、車間或生產過程的計劃應是有條件的，即應按監察局爲保證工人健康和安全所指定的變更辦法行事。
二、僱主和工人在健康和安全方面的協作
4．(1)應鼓勵僱主和工人之間就旨在改善影響工人健康和安全的工作條件進行協作做出安排。
(2)此類安排可採取在各企業或事業中建立安全委員會或類似機構的形式，幷包括僱主和工人
的代表。
5．應授權給工人和管理部門的代表，特別是企業安全委員會或類似機構(如存在此種機構)的成員，在調查工作中，特別是對工業事故或職業病進行查詢時，按主管當局確定的方式和範圍直接與勞動監察局的官員合作。
6．應通過組織會議或聯合委員會，或類似機構，由勞動監察局的代表與僱主組織和工人組織的代表討論有關實施勞動立法和工人的健康和安全問題，從而有利於促進勞動監察局的官員與僱主組織和工人組織的合作。
7．應採取適當步驟保證僱主和工人通過下列措施獲得有關勞動立法以及工業衛生和安全問題的諮詢和指導：
(a)通過舉辦講座、廣播講話、張貼招貼畫、印發小冊子和放映電影，來解釋勞動立法的規定，並對其實施方法以及防止工業事故和職業病的措施提出建議；
(b)舉辦健康和安全展覽；
(c)在技術學校中進行工業衛生安全教育。
三、勞資爭議
8．勞動監察員的職能不應包括在勞資爭議的訴訟程序中充當調解人或仲裁人。
四、年度監察報告
9．已公佈的關於監察工作的年度報告應儘可能提供下列方面的詳盡信息：
(a)列出以前報告未提及的與監察制度的工作有關的法律和條例；
(b)勞動監察系統工作人員的詳細情況，包括：
(ⅰ)監察員總數；
(ⅱ)各類監察員人數；
(ⅲ)女監察員人數；
(ⅳ)監察機構的地理分佈詳情；
(c)應受監察的工作場所及其所僱人員人數的統計，包括：
(ⅰ)應受監察的工作場所數目；
(ⅱ)此類工作場所全年僱用人員的平均數；
(ⅲ)僱用人員按下列項目分類詳情：男、女、年輕人和兒童；
(d)監察巡視統計，包括：
(ⅰ)巡視過的工作場所數目；
(ⅱ)已進行巡視的次數，按白天或夜間分類；
(ⅲ)巡視過的工作場所僱用人員的數目；
(ⅳ)全年巡視過一次以上的工作場所數目；
(e)關於違法的懲罰的統計，
包括：
(ⅰ)向主管當局報告過的違法情況數目；
(ⅱ)按有關法律規定分類的這些違法情況詳情；
(ⅲ)定罪的數目；
(ⅳ)主管當局就不同案例課以懲罰的性質的詳情(罰款、監禁等)；
(f)工業事故統計，包括通報過的工業事故的起數以及這些事故的分類詳情：
(ⅰ)按產業和職業劃分；
(ⅱ)按原因劃分；
(ⅲ)按致命與否劃分；
(s)職業病統計，包括：
(ⅰ)已通報過的職業病案例數目；
(ⅱ)對這些案例按產業和職業分類詳情；
(ⅲ)對這些案例按原因或特徵分類詳情，諸如疾病性質，因有毒物質或不衛生的工作而致病。
監察建議書5
關於XX（單位名稱）XX問題的監察建議
X X X：
第一部份：導語。
第二部份：監察項目的基本情況
第三部份：監察中發現問題的事實
第四部份：提出監察建議及有關法律法規依據。
第五部份：結束語。
落款（監察機關名稱）
XX年X月X日
主題詞：監察 （建議內容） （姓名或名稱） 建議
抄送：XX（單位）。XX（監察機關） XX年XX月XX日印發 （ 共印X份）
監察建議書6
爲確保政令暢通、促進廉政建設，加強工作效能，提高管理和服務水平，根據市局《20xx年行政效能監察工作的通知》要求，結合單位工作實際，制定以下工作方案：
一、監察機構
成立監察工作小組，賈虎任組長，陳偉峯任副組長，各科室部門負責人爲組員。
黨政辦公室負責具體組織、推進、落實監察工作。
二、監察原則
1、監督檢查與改善工作相結合原則
2、查堵漏洞與健全制度相結合原則
3、效能監察與目標考覈相結合原則
三、監察項目與資料
（一）項目：園林綠化綜合受理服務
（二）資料：
1、建立健全受理流程、受理業務規範和標準，鞏固已達標的行爲規範和場所規範；
2、受理人員按照標準制度，規範、高效、廉潔辦理相關業務。
四、監察方式
1、專項檢查
2、抽樣測評
3、綜合評估
五、工作安排
1、上半年綜合受理科根據《建築建材業受理服務指南》，完善園林綠化工程受理服務業務標準和流程標準。
邀請市局相關部門、上海市建築建材業受理服務中心專家召開流程規範評估會，對梳理標準的全面性、規範性進行綜合評估。
監察工作小組按照評估意見對存在的問題，及時向職責部門簽發《效能監察推薦書》（附件1），並提出相關工作推薦。
2、二季度組織全體受理人員進行業務培訓和輪崗培訓，全面掌握各個受理項目的業務標準和流程標準。
6月份監察小組對受理人員窗口服務業務熟悉、規範操作進行專項檢查。
監察工作小組針對檢查中發現的問題，及時向職責部門簽發《效能監察推薦書》，並提出相關工作推薦。
3、三季度推進受理流程和受理業務的全面貫標，鞏固原有行爲、場所的達標。
每月選勸窗口服務日”對受理相對人進行問卷調查，對受理窗口服務滿意度進行測評。
監察工作小組根據測評中反映的問題，及時向職責部門簽發《效能監察推薦書》，並提出相關工作推薦。
4、四季度對四項貫標進行全面總結，查找存在問題，落實整改措施，推進工作完善。
監察工作小組對綜合受理服務工作做出整體評價，完成《效能監察結果報告表》（附件2）上報市局。
六、工作要求
1、統一認識，逐步推進。站全體要正確認識行政效能監察對受理服務等業務的監督、促進作用，在有序推進工作的過程中自覺配合監察工作的開展。
2、突出重點，兼顧全面。今年圍繞站重點工作，選取綜合受理服務窗口爲監察項目，力爭在全面貫標上實現突破。其他招投標管理、質量監督等工作也應明確節點進度，自我督促，提高水平。
3、多措並舉，提升實效。綜合受理科應加強科技信息化技術等運用，提高管理服務效率；監察機構要綜合聽取專家、領導、職工、受理相對人的意見，做出全面評價，有力提升工作實效。
監察建議書7
××××公司（或部門）：
經××批准， ××、……部門組成效能監察組，於20××年××月至××月對你公司（或部門）××情況進行了效能監察。效能監察發現你公司（或部門）在××中存在××××、……等××個方面的問題。經研究，現對你公司（或部門）提出以下監察建議。
一、整改意見（一）××××××……
二、改進意見（一）××××××……
接到監察建議書後，你公司（或部門）應組織相關部門或企業認真對照效能監察發現的問題，研究制定整改措施，積極進行整改，並將整改措施在十五個工作日內用書面形式報××，××將對整改落實情況進行監督促檢查。
××××
20××年××月××日
監察建議書8
公司領導：
根據公司20xx年效能監察工作的安排，公司效能監察工作小組於5月至9月對公司商務策劃業務流程進行了專項現場效能監察，對司屬北方公司、廣州經理部、深圳經理部、廣西經理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務策劃業務流程現場檢查，抽樣覆蓋率爲35%。效能監察小組將效能監察發現、建議、決定與商務部負責人以及上述相關單位經辦人、業務管理負責人進行了及時溝通，現場形成了4份效能監察發現報告和效能監察建議書3份及1份效能監察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務策劃管理水平。現將本次效能監察具體情況彙報如下：
一、商務策劃業務流程整體情況
在公司《項目商務管理流程手冊》20xx年5月10日頒佈以來，通過本次效能監察發現所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經營策劃及現金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務策劃後，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由於各單位基礎管理水平存在差異，各單位項目商務策劃水平各異。制度漏洞和現有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務策劃的風險認識還不夠深刻，導致商務策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規定不合理的地方。
二、監察發現
本次項目商務策劃效能監察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務策劃業務流程專項效能監察，通過本次效能監察，共發現合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監察發現62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監察發現47項合格項，15項不合格項，項目商務策劃執行過程符合性監察發現56項合格項，5項不合格項，執行結果有效性監察發現95項合格項，8項不合格項。
（一）商務策劃流程管理制度建設充分性方面
經過檢查公司商務策劃管理規定和流程，發現制度規定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。
1、“招投標資料移交”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；
2、制度規定中，沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準”；
4、“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作記錄”；
5、“項目成本策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；
6、“項目成本測算評審”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；
7、“二三次經營策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準”；
8、“項目成本測算數據修正”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；
9、“現金流策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；
10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”；
11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；
12、“商務策劃書的審批”步驟，制度規定中沒有明確“工作標準、工作方法”；
13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”；
14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；
15、制度規定中，沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
16、制度規定中，沒有明確“商務策劃工作效果統計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
17、制度規定中，沒有明確“對商務策劃進行業務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
18、制度規定中，沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
19、制度規定中，沒有明確“對商務策劃進行檢查監控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。
（二）項目商務策劃業務過程符合制度要求的符合性方面
經抽取項目商務策劃業務樣本，對照公司商務策劃管理規定和流程，發現業務執行過程有5處沒有遵循制度規定，具體包括以下方面。
1、抽取XXX項目商務策劃業務樣本，發現“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規定的“調價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；
2、抽取XXX項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定：“對可能存在的成本風險進行識別，制定措施，並明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責進行劃分”；
3、抽取XXX項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算彙總表及各明細表）”；
4、抽取XXX項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定，進行“可能存在的成本風險及相應控制措施；成本控制過程的職責劃分”；
5、抽取XXX項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定“《合同履約風險策劃書》審定稿，根據各類計劃，施工圖預算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規、市場生產要素狀況、有價值的歷史數據、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎上制定相應的控制措施，包括項目預計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經營）”。
（三）項目商務策劃業務執行效果的有效性方面
將所抽取到的全部項目商務策劃業務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況進行了逐項統計，與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發現業務執行結果8項次沒有實現管理目標，具體如下。
1、B類項目樣本2的項目毛利率爲6.7%，低於目標管理責任書8%的要求；
2、C類項目樣本1的項目毛利率爲7.8%，低於目標管理責任書8%的要求；
3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率爲7.5%，低於目標管理責任書8%的要求；
4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率爲7.9%，低於目標管理責任書8%的要求；
5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率爲6.3%，低於目標管理責任書8%的要求；
6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率爲7.3%，低於目標管理責任書8%的要求；
7、A、B、C類項目整體彙總，在20xx年1月的月末毛利率爲7.8%，低於目標管理責任書8%的要求；
8、A、B、C類項目整體彙總， 20xx年9月的月末毛利率爲7.8%，低於目標管理責任書8%的要求；
(四)項目商務策劃流程設計的適宜性方面
按照制度規定需要內控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經過對現有公司商務策劃管理規定和流程制度的適宜性檢查與分析，發現目前制度規定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。
1、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內容設計未全面反應“工作標準”，表格設計不合理；
2、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”裏，將“招投標資料移交清單”填制好後，沒有說清楚應交誰審覈，還是直接移交資料，不需要審覈；
3、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”裏， “招投標資料移交清單”的填制依據沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據什麼來填寫；
4、制度規定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，表格內容設計未全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”，表格設計不合理；
5、制度規定中，“合同履約策劃”步驟的'“工作方法”沒有規定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；
6、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”後的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中沒有規定清楚。
7、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”沒有明確的說明；
8、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算彙總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內容”，表格內容設計不合理；
9、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完後，是否需要交誰進行必要的質量複覈，制度中沒有明確要求；
10、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
11、制度規定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
12、制度規定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完後，是否需要交誰進行必要的質量複覈審查，制度中沒有明確要求；
13、制度規定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完後，其“工作質量”要求，制度中沒有明確；
14、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業務過程符合性檢查記錄顯示，業務的實際執行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規定，“責任部門”爲“商務部”，存在制度規定不適宜問題；
15、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。
三、原因分析及監察建議
從全部發現的不合項分佈看，不合格項主要集中在制度建設充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務策劃制度和流程的執行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑑於以上問題，效能監察工作小組提出以下監察建議和決定。
（一）制度完善與補充方面
建議在公司目前的公司商務策劃管理規定和流程制度基礎上，補充完善以下內容：
1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗”；
2、在制度規定中，明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準”；
4、“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作記錄”；
5、“項目成本策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗”；
6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；
7、“二三次經營策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準”；
8、“項目成本測算數據修正”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；
9、“現金流策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗”；
10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準和工作方法”；
11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；
12、“商務策劃書的審批”步驟，在制度規定中明確“工作標準、工作方法”；
13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規定中明確“責任部門、責任崗、工作方法”；
14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規定中明確“責任崗”；
15、在制度規定中，明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
16、在制度規定中，明確“商務策劃工作效果統計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
17、在制度規定中，明確“對商務策劃進行業務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
18、在制度規定中，明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
19、在制度規定中，明確“對商務策劃進行檢查監控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。
（二）制度修改與改進方面
對現有的商務策劃管理規定和流程制度，需要作以下對應的修改，或者改進，具體如下：
1、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內容按照“工作標準”的內容進行修改，使表格的內容全面反映對工作的要求；
2、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”裏，將“招投標資料移交清單”填制好後，應說清楚是否應交誰審覈，還是不需要審覈直接移交資料；
3、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”裏， 規定清楚填寫移交清單時，依據什麼來填寫；
4、制度規定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，對錶格內容進行修改，使表格內容全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”；
5、制度規定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”；
6、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”後的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中應該規定清楚。
7、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”；
8、制度規定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算彙總表及各明細表）”的內容，使表格全面反映“工作內容”；
9、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完後，是否需要交誰進行必要的質量複覈，制度中應明確要求；
10、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；
11、制度規定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；
12、制度規定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完後，是否需要交誰進行必要的質量複覈審查，制度中應該明確要求；
13、制度規定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完後，其“工作質量”要求，制度中應該明確；
14、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業務過程符合性檢查記錄顯示，業務的實際執行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規定，“責任部門”爲“商務部”，建議進行修改；
15、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”。
（三）制度貫徹執行方面
建議商務合約部對公司商務合約人員進行一次項目商務策劃管理規定與流程制度的知識培訓，進一步提高商務策劃技能。
（四）制度執行效果方面
將所抽取到的全部項目商務策劃業務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況,與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發現業務執行結果8項次沒有實現管理目標，具體爲：B類項目樣本2的項目毛利率爲6.7%，低於目標管理責任書8%的要求；C類項目樣本1的項目毛利率爲7.8%，低於目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年1月的月末毛利率爲7.5%，低於目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年8月的月末毛利率爲7.9%，低於目標管理責任書8%的要求；B類項目在20xx年9月的月末毛利率爲6.3%，低於目標管理責任書8%的要求；C類項目在20xx年9月的月末毛利率爲7.3%，低於目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體彙總，在20xx年1月的月末毛利率爲7.8%，低於目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體彙總， 20xx年9月的月末毛利率爲7.8%，低於目標管理責任書8%的。 經過與業務經辦人員、業務管理負責人溝通，作出以下監察決定：
1、對以上8個方面未實現管理責任目標的原因進行查找；
2、理清管理責任，提出對應整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據規定進行問責。
監察建議書9
xx局黨委：
20xx年xx至xx月，縣紀委會同xx局黨委對該局下屬的xx公司經理xx的有關問題進行了初步覈實，發現以下問題：
1、按照公司財務制度，經理的手機話費由公司支部書記審覈簽字。從20xx年xx月到20xx年xx月，經理xx手機話費支出共計4679。13元，其中元話費無人簽字直接報賬，元話費自己簽字報銷，違反了公司的財務管理制度。
2、20xx年xx月xx日，公司領導班子會研究決定給每個職工按內部控制價批銷200斤玉米種子。經理xx擅自改變公司決定，給職工按低於內部價大量批銷玉米種子，共批給職工劉xx1600斤、張xx920斤、王xx825斤。副經理李xx從公司低價購買玉米種子3100斤。以上四人低價購買的玉米種子，除少量自用外，大部分銷售給親友和羣衆。
3、未經公司領導班子會研究，擅自決定從商販手中購買精品圖書三套，價值20xx餘元。圖書買回後，未按公物進行登記，長期保存在個人手中。
鑑於上述問題情節輕微，可不追究紀律責任，根據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》第十四條第（二）項、《案件檢查工作條例實施細則》第十一條的規定，經20xx年xx月xx日縣紀委會議研究，提出如下處理意見：
1、副經理李xx、職工劉xx、王xx、張xx從公司低價購買玉米種子向羣衆銷售，侵害了公司利益。根據今年玉米零售價、對外調撥價，對他們四人每人扣除公司內部規定的200斤種子外，超出部分，每斤按0。4元退款，退款予以收繳，其中李xx應退1160元、劉xx應退560元、張xx應退288元、王xx應退250元；
2、對該公司近年來購買的高價圖書逐一清理，按公物進行登記，加強管理；
3、幫助該公司健全財務管理、重大事項領導班子集體研究等相關制度，堵塞漏洞，完善管理。
上述處理意見，請你局黨委負責辦理，並將辦理結果及時報告縣紀委。
建議人：
時間：
監察建議書10
中華人民共和國監察機關 監察建議書(存根) (20xx)X監建字XX號 XXXXX：
本監察機關對你單位進行檢查(調查)後，認爲：
提出監察建議如下：
請於 年 月 日前將辦理結果函告本監察機關。
簽發單位
籤 發 人
簽發時間 年 月 日
中華人民共和國監察部制 中華人民共和國監察機關 監察建議書(回執) XX監察局： 你機關 年 月 日送達的( ) 監建字 號建議書已收到。現將回執寄去。 單位 (蓋章) 收到日期 年 月 日 (接到本通知後，三日內將回執寄送本監察機關) 中華人民共和國監察部制 中 華 人 民 共 和 國 監 察 機 關 監 察 建 議 書 (20xx)X監建字XX號 依據國務院賦予監察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監察機關對你單位進行檢查(調查)後，認爲： 中華人民共和國監察部制
監察建議書11
不合格項：
（1）項目部內部控制風險識別、評估與防範方面沒有相關制度（吳超）
（2）爲保證內控目標實現而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。（張陽）
（3）未制定年度物資管理目標（葛會雲）
（4）採購原則符合性方面，查採購前市場調研資料，市場調研無標準規定和程序，無標準制式和格式。（葛會雲）
（5）合同執行方面，供料對賬不及時。（張陽）
（6）進場驗收方面，報檢數量與進場驗收數量存在計量單位不一致的情況，換算數量出現誤差。（楊鑽）
待定項：
(1) 業務流程三個層面崗位設置方面，制度中沒有對監督層的明確規定。（吳超）
(2) 內控目標設定方面，查無物資類的控制目標。(葛會雲）
(3) 人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面，查無相關制度。(葛會雲）
(4) 崗位配置方面，查無崗位編制計劃，項目部沒有組織過物資類專業技能培訓。(葛）
(5) 對物資管理的員工道德要求和行爲規範方面，項目物資管理辦法中有對從業人員的道德要求內容，但沒細化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標準。（葛）
（6）查無根據實際情況對項目部物資管理辦法的修訂與修改。
（7）各級機構職責分工方面，未對作業隊的物資管理權責有相關規定。（楊鑽發）
（8）資源調查方面，實施了資源調查，但無標準格式。（葛）
（9）管理層對業務流程內部控制認識、管理風格。（葛）
（10）對供方已進行評價工作，因新開工項目，未進行供方再評審考覈工作。
（11）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況。（張陽）
（12）物資檢查方面，因新開工項目，未進行過項目部物資檢查。
監察建議書12
縣住房和城鄉規劃建設局：
我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xx建設規劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更註冊”的投訴件進行了調查。發現你單位工程審批科辦事員陳衛強存在一次性告知執行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好監察B崗工作交接等問題，導致羣衆辦事難並引發網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xx政府機關的形象。爲此，我中心提出以下三點建議：
一、加強隊伍建設。要以此事件爲契機，在住建系統大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關幹部工作作風，提升行政效能。
二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“監察B崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。
三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行爲責任追究辦法》（浙委辦【20xx】22號），建議對當事人陳衛強給予通報批評並調離工作崗位效能責任追究。
請將整改及處理結果於2月5日前以書面形式反饋我中心。
建議人：
時間：
監察建議書13
中華人民共和國監察機關監察建議書（存根）（20__）_監建字__號_____：本監察機關對你單位進行檢查（調查）後，認爲：提出監察建議如下：請於年月日前將辦理結果函告本監察機關。簽發單位
簽發人
簽發時間年月日中華人民共和國監察部制中華人民共和國監察機關監察建議書（回執）__監察局：
你機關年月日送達的（）監建字號建議書已收到。現將回執寄去。單位（蓋章）收到日期年月日（接到本通知後，三日內將回執寄送本
監察機關）中華人民共和國監察部制中華人民共和國監察機關監察建
議書（20__）_監建字__號依據國務院賦予
監察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監察機關對你單位進行檢查（調查）後，
認爲：中華人民共和國監察部制篇二：行政監察建議書行政監察建議書編號：年〔 〕號
_________單位（同志）：根據《行政監察法》或《行政監察法實施條例》，你單位（本人）存在
_________________________________的問題，我們建議________________________________
______，請限期改正，回覆處理結果。 _______監察局
監察建議書14
XXXXX：
XX對你單位XXXXX進行效能監察。通過檢查，發現你單位在XXXXX的情況下，存在XXXX，針對此情況，建議你單位制定《XXXXXX》，望你單位密切配合，給予支持。
請你單位於20xx年X月XX日前將辦理結果函告本部門。
XXX
20xx年X月X日
附：效能監察工作程序
一、選題立項。圍繞本單位的中心工作、涉及羣衆利益的突出問題和上級的統一安排部署，在充分調研的基礎上，擬定效能監察項目。
二、呈報審批。擬定效能監察工作方案；填寫《效能監察項目立項呈報表》，上報公司紀檢監察部審查同意。
三、組織實施。在效能監察項目進行之前，向監察對象下達《效能監察通知書》。對不宜通知監察對象的監察事項，可直接進行調查。
四、總結報告。根據調查結果，起草效能監察報告，填寫《效能監察項目結果報告表》，上報公司紀檢監察部。
五、問題處理。對效能監察發現的問題，在紀檢監察職權範圍內的，直接提出監察建議；對複雜問題應召集有關部門協調處理，指定責任部門進行落實。
六、督促改進。及時督促監察對象就監察建議的採納情況和責任部門的落實情況作出書面報告。
七、立卷歸檔。在監察建議發出一個階段以後進行一次回訪，檢查監察建議的落實情況，填寫《效能監察項目結果報告表》。效能監察結果核定以後，將立項表、查證材料、效能監察通知書、效能監察建議書、總結報告等材料立卷歸檔。
監察建議書15
xx縣住房和城鄉規劃建設局：
我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xxxx建設規劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更註冊”的投訴件進行了調查。發現你單位工程審批科辦事員陳衛強存在一次性告知執行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導致羣衆辦事難並引發網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xxxx政府機關的形象。爲此，我中心提出以下三點建議：
一、加強隊伍建設。要以此事件爲契機，在住建系統大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關幹部工作作風，提升行政效能。
二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。
三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行爲責任追究辦法》），建議對當事人陳衛強給予通報批評並調離工作崗位效能責任追究。
請將整改及處理結果於2月5日前以書面形式反饋我中心。
xxxx縣機關效能監察投訴中心
20xx年x月x日
