採購內勤工作職責1
1、供應商檔案的建立及維護
2、採購合同、採購訂單的`保存、歸檔
3、採購訂單的登記並及時與財務對賬
4、負責每日的發票進行分類登記，做好採購往來臺賬遵守財務制度嚴格發票的使用與管理
5、負責採購部各類文件、報表的打印、複印工作及文件資料的手法、登記、保管工作
6、負責採購合同、採購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標等文件資料的管理與更新。
採購內勤工作職責2
部門採購，採購相關文件的催收、分類存檔和更新工作;
2.統計、覈對供應商績效考覈數據，供應商對賬、付款;
3.簽收各類郵件、發票並及時轉相關人員;
4.資料整理，管理及上級佈置的其他工作。
採購內勤工作職責3
1、執行採購訂單和採購合同，落實具體採購流程；
2、合同，入庫單，對賬單，發票等資料的登記、歸納、整理；
3、採購入庫單的錄入統計；
4、外協廠（原材料/成品）的出入庫統計；
5、採購合同的`編制、蓋章、郵寄；
6、領導臨時交辦的事宜。
採購內勤工作職責4
1、積極配合採購人員的工作，做好採購合同及採購訂單，根據合同要求將付款申請單交給採購經理審批；
2、負責各項採購合同、供應商資料的收集、整理及存檔，以便檢查覈實；
3、接收、登記發票，將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細覈對，無誤後登記、入賬、經部門領導簽字後交財務部；
4、每月月度做好當月合計工作，並及時與財務部門進行帳目餘額的.覈對；
5、負責編制月度付款計劃表，經部門主管審批後做付款申請單，經公司領導簽字後交由財務付款。
採購內勤工作職責5
1、負責採購訂單與合同及時下達與簽訂，跟進付款及時性及準確性；
2、負責採購返利覈算與數據審覈；
3、負責商城系統後臺單據操作；
4、負責採購運輸跟蹤、到貨管理和質量監督；
5、負責採購產品與財務月度對賬；
6、負責採購單據的保存及歸檔工作；
7、負責日常供應鏈管理；
採購內勤工作職責6
1、負責向供應商詢價，根據市場情況，建立產品信息價格表；
2、關注市場行情，整理價格表，保持與供應商的聯繫、協商、爭取合理優惠的採購價；
3、要嚴格按照流程執行並做到貨比三家，控制降低採購成本；
4、負責根據貨物需求及時、準確下達採購訂單；
5、負責採購數據的登記、保存、歸檔、定期統計彙報採購價格，及時請示、彙報發生的異常情況；
6、負責訂單的'彙總；
7、訂單的錄入和其他領導交代的工作。
採購內勤工作職責7
1、協助採購部做好採購工作及表格規劃、製作;
2、協助採購部考察其負責部分採購單位資質實力;
3、負責存檔部門採購合同、訂單以及供應商營業執照等文件;
4、負責整理採購員簽訂合同交採購部主管、經理簽字，蓋章;
5、負責採購部主管、經理簽字蓋章文件轉回採購員以及存檔;
6、負責採購部人員休息安排提交採購部主管、經理審覈;
採購內勤工作職責8
1、嚴格遵守各項採購工作制度及公司各項規章制度;
2、根據庫房、車間、後勤各部門提供的採購申請單，訂購非批量物料;
3、根據模具/工裝開制合同和技術部下發的.模具修改任務書，輔助技術部跟蹤模具開制與維修的進度，配合技術部門解決模具/工裝開制和維修過程中出現的問題。
4、採購物料到貨確認，與庫房和財務對接，辦理合格物資入庫手續;
5、與庫房和質量部對接，辦理不合格品退貨手續;
6、定期與供應商覈對賬務並與財務覈實;
7、供應商發票及時索要
8、年度框架合同的管理與存檔;
9、所採購物料的技術文件的管理;
10、辦理供應商付款手續並及時跟蹤回票
採購內勤工作職責9
1、協助公司銷售部負責人完成分解銷售任務指標，完善銷售制度；
2、協助安排、組織營銷會議，形成會議紀要記錄併發布；
3、對新老客戶進行跟蹤服務，對客戶進行電話、微信管理溝通。制定年度業務回訪計劃和技術交流計劃，以及不定期業務回訪和技術交流。按照客戶進行區域分類，
4、負責部分上門客戶的接待工作，並協助銷售人員完成產品介紹工作；
5、其他日常工作事項。協助銷售人員日常管理，協助銷售人員進行信息收集，協助進行技術資料準備、協助整理方案、製作方案、文書打字、合同文字把關、
採購內勤工作職責10
1、通過市場走訪和數據分析、評估現有供應商和產品結構、尋找新品和供應商；
2、瞭解市場價格動態、跟進採購價格、簽訂採購合同；
3、與供應商溝通安排訂單，跟蹤排查缺貨計劃，優化產品結構；
4、滯銷、近效期、破損、退貨品種處理；
5、熟悉醫療器械相關產品、熟悉電腦操作、對採購流程熟悉；
6、有一定社交能力、較強談判能力和語言技巧、服從公司制度、認真負責、團結協作。
採購內勤工作職責11
1、完成責任商品的採購，滿足公司銷售需求；
2、審覈供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷合同或採購協議；
3、確保各項手續辦理的完整、及時；
4、處理採購商品結算的審覈、單位往來帳的核對，確保帳務清晰；
5、維護客戶關係，爭取與供貨單位建立長期互利的'合作關係；
6、處理退補價、退貨，發票的催收、簽收，庫存、到貨跟蹤、收貨差異等。
採購內勤工作職責12
1、按照GSP要求，對首營企業、首營品種及購進退出藥品進行審覈、建檔，確保首營企業、首營品種證照資料的完整性和有效性。
2、及時勾兌採購發票，並確保錄入系統無誤，及時請款，並跟進付款情況，及時通知供應商付款信息。
3、根據公司要求及部門需求，制訂數據模版，向信息部門提出數據需求，並對數據進行分析，爲領導提供決策及部門提供服務支持。
4、每月定期出具採購應收報表，跟進採購員催收進度，檢查品種的.毛利情況，對於低毛利或負毛利的品種，瞭解原因，並每月上報領導。
5、每月及時出具問題庫存報表，督促跟進採購員處理進度。
6、完成公司及領導安排的其他工作。
採購內勤工作職責13
1、梳理部門業務合同，建立了完善的合同臺帳。
2、訂單的確定和落實。訂單的合同制定、蓋章、掃描、回傳、錄入、存檔、查詢等工作完善。
3、及時安排產品訂單、出庫等業務事宜，按照各部門需求信息落實及時安排通知提貨。跟蹤產品到貨、入庫。及時跟蹤到貨情況，覈對入庫數量，做折讓等。
4、配合財務做支出預算表。積極配合財務部覈對款項，訂單制定、預付款、定金、尾款、稅金、代理費及其他費用制定、錄入、跟蹤。
5、收集整理產品圖片上傳至公司網盤，方便各銷售部門查詢使用。
6、U8系統貨品名稱、供應商的`建碼工作。採購訂單、預付款、尾款單據的製作。
7、協助銷售部門處理產品質量問題工作，包括收集相關資料、瞭解客戶反饋的訴求、反饋代理以及供應商的處理意見等，推動產品質量問題解決。
8、協助接受代理的提貨信息時及時確認銷售部門物流需求反饋物流部安排車輛
9、完成供應商分類整理和歸檔的工作。
10、認真完成領導安排的其他工作
採購內勤工作職責14
1、根據需求部門提報的`需求計劃，覈對需求內物料的名稱、規格、型號、用途和生產廠家，以及有關材料性能、質量、標準。覈對倉庫庫存，擬訂採購方案，對採購物資進行三方及以上比價議價，對採購過程進行跟蹤，確保滿足相關部門的需求。
2、採購物料在入廠檢測或者使用過程中出現質量問題，及時反饋供應商，按照公司制度完成退、換貨工作，並完成不合格品反饋臺賬;
3、對採購過程中形成的比價資料、合同等文件進行存檔;對供應商的資質及相關證明文件進行存檔;
4、根據業務需要開展招標工作及相關流程辦理
採購內勤工作職責15
1、及時跟蹤及處理廠家反饋，維護上游關係；
2、根據客戶有關信息和需求，相關市場訊息的`挖掘與整理收集；
3、負責聯絡溝通上級經銷商，建立客戶資料及檔案，完成相關報表；
4、負責整理客戶資料，購銷協議，負責應付賬款的管理；
5、協作銷售團隊的工作，幫助完成公司產品在醫院或者終端的銷售。
