(一)增值税法
1.徵税範圍及納税義務人
2.税率與徵收率
3.一般計税方法應納税額的計算
4.特殊經營行為的税務處理
5.進口貨物徵税、出口貨物和服務退(免)税
6.增值税徵收管理、税收優惠、專用發票的使用與管理
(二)消費税法
1.納税義務人與徵税範圍
2.税目與税率
3.計税依據與應納税額計算
(三)營業税法
1.納税義務人與扣繳義務人
2.税目與税率
3.計税依據
4.應納税額計算與特殊經營行為的税務處理
5.營業税徵收管理和税收優惠
(四)資源税法和土地增值税法
1.資源税納税義務人、税目與税率
2.資源税計税依據與應納税額的`計算
3.資源税税收優惠和徵收管理
4.土地增值税納税義務人與徵税範圍
5.土地增值税税率、應税收入與扣除項目
6.土地增值税應納税額的計算
7.土地增值税税收優惠和徵收管理
(五)房產税法、城鎮土地使用税法
1.房產税税率、計税依據和應納税額的計算
2.城鎮土地使用税税率、計税依據和應納税額的計算
(六)企業所得税法
1.應納税所得額的計算
2.資產的税務處理和資產損失税前扣除的所得税處理
3.企業重組的所得税處理
4.税收優惠
5.應納税額的計算
6.源泉扣繳
7.徵收管理
(七)個人所得税法
1.納税義務人與徵税範圍
2.税率與應納税所得額的確定
3.應納税額的計算
4.税收優惠、境外所得的税額扣除和徵收管理
(八)國際税收
1.國際税收協定範本和典型條款
2.非居民企業税收管理
3.境外所得税收管理
4.國際避税與反避税
5.轉讓定價
(九)税務籌劃
1.税務籌劃基本理論
2.主要税種的税務籌劃