爲了全面推進創建國家環保模範城市、創建全國文明城市，促進環衛不斷髮展，提高城市品位，確保城市的靚麗環境。打造一個“宜居、宜遊、宜業”紅色旅遊文明城市。現將我處目前環境衛生管理工作運行情況彙報如下：
一、環衛處基本概況
1、全處人員1801人
在職職工151人（外借50人），退休職工290人，聘用環衛臨工1360人（保潔員1151人、技術工種209人）。
2、管護範圍
管護面積2395572.92平方米，道路90條，地下通道4座，天橋19座，護欄清洗：（人工清洗98.8萬米，機械清洗156.5萬米），人行道清洗保潔，日清運垃圾600餘噸，野廣告清理，公廁管理、中轉庫管理。
3、環衛設施設備
（1）、公廁38座（一類5座、二類31座）
（2）、果皮箱1486個（含移動垃圾箱73個）
（3）、中轉庫7座（行車式2座、壓縮5座，其中白楊洞中轉庫已停用、新接鎮隆中轉庫）
（4）、車輛156輛
微型垃圾收運車41輛；掛臂式垃圾車7輛；人行道沖洗車17輛（小型400公斤 9輛，中型3噸3輛，大型8噸5輛）；中轉庫壓縮運輸車12輛（含後裝式車輛）；中轉庫集裝箱運輸車14輛；電動保潔車14輛；高壓灑水車9輛；高 1
壓洗掃車6輛；普通灑水車5輛；護欄清洗車2輛；生產檢查車29輛。
二、現每月運行經費開支
每月主管局下撥的運行經費56萬元，收費所非稅收入
返還12萬元由於補充業務開支，合計68萬元。現每月我處開支105.45萬元，業務費缺口資金37.45萬元，每月由我處駕駛員風險金臨時墊資週轉運行，現風險金已全部墊完。
環衛處業務費支出明細 單位:萬元
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三、現有需要解決的人員經費、運轉經費
1、已接管19座天橋未解決人員，需保潔員38人，每月人員工資39140元、績效工資10260元、“三金”22616.84元，每月人員經費合計72016.84元；勞保工具費每月1520元。以上共計：73536.84元。
3、人行道、天橋、地下通道清洗保潔，只配置人行道沖洗車，清洗油料費每月6.5萬元、車輛維修保養費每月1.02萬元，每月合計7.52萬元。
4、湘江大道收歸我處管理，現聘用保潔員22人，駕駛員1人，每月人員工資24190元、績效工資6210、“三金”13689.14元，每月人員經費合計44089.14元；勞保工具費920元；每月車輛油料費、維修保養費5000元。以上每月共計49089.14元。
5、38座公廁已全部免費開放，運行經費嚴重不足，現
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每月資金缺口7.5萬元。
6、以上資金缺口共計：27.3萬元。
四、未接路段所需人員經費、正常運轉業務經費
（一）經開區：
遵義大道、湘江大道、忠深大道、永安大道及工業園區，管護面積爲200.3萬平方米。
1、按部頒標準覈定人員爲保潔員641人、技術工種38人，合計679人。
2、每月人員工資71.8萬元、績效工資18.3萬元、“三金”40.4萬元，每月合計130.6萬元。
3、每月生產運轉經費：工具費2.7萬元、車輛保險費
1.4萬元、油料費30.38萬元、維修費2.6萬元，每月合計37.1萬元。
（二）未來之家路段：
管護面積爲16524平方米，按部頒標準覈定人員爲保潔員5人，每月費用：人員工資5150元、績效工資1350、勞保工具費200元、“三金”2986.4、收運垃圾油料費156元，合計9842.4元。
五、建議
1、每年按增長比例覈定經費。
2、每年覈定外事活動費用。
2015年8月28日
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